Organizacja Bluebrain services osiągnęła 2 254 809 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 254 808 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 597 191 zł.
Zysk netto wyniósł 657 617 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 751 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 254 809 zł w 2024 roku.
• 1 371 285 zł w 2023 roku.
• 1 783 578 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 219 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 657 617 zł w 2024 roku.
• 531 837 zł w 2023 roku.
• 548 531 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bluebrain services wynosi 4 630 637 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
496 963 zł a 9 206 638 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 543 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 630 637 zł w 2024 roku.
• 3 466 258 zł w 2023 roku.
• 3 798 323 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bluebrain services wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 410 191
zł.
Koszty operacyjne Bluebrain services wyniosły 1 541 566
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 730 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 410 191 zł w 2024 roku
• 145 964 zł w 2023 roku
• 144 697 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bluebrain services wyniosła 927 801 zł.
a
ktywa obrotowe to 927 801 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 927 801 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 662 617 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 265 184 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 927 801 zł w 2024 roku.
• 753 125 zł w 2023 roku.
• 669 344 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bluebrain services wyniosły 265 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 927 801 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 265 184 zł w 2024 roku
• 186 831 zł w 2023 roku
• 115 813 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bluebrain services wykazała przychody na poziomie 2 254 809 zł.
Organizacja zarobiła 710 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 184 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 657 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 728 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 184 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 54 588 zł w 2022 roku