Organizacja Adamowscy architekci osiągnęła 334 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 334 433 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 283 566 zł.
Zysk netto wyniósł 50 867 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 111 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 334 435 zł w 2024 roku.
• 309 236 zł w 2023 roku.
• 241 678 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 867 zł w 2024 roku.
• 84 572 zł w 2023 roku.
• 37 330 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamowscy architekci wynosi 559 753 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 327 zł a 836 087 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 186 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 559 753 zł w 2024 roku.
• 639 621 zł w 2023 roku.
• 342 185 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamowscy architekci wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 367
zł.
Koszty operacyjne Adamowscy architekci wyniosły 277 834
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 456 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 367 zł w 2024 roku
• 26 577 zł w 2023 roku
• 48 120 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamowscy architekci wyniosła 196 153 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2400 zł.
a
ktywa obrotowe to 193 753 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 196 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 177 769 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 383 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 196 153 zł w 2024 roku.
• 142 733 zł w 2023 roku.
• 91 530 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamowscy architekci wyniosły 18 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 196 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 383 zł w 2024 roku
• 15 831 zł w 2023 roku
• 49 200 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamowscy architekci wykazała przychody na poziomie 334 435 zł.
Organizacja zarobiła 56 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5681 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1894 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5681 zł w 2024 roku
• 9033 zł w 2023 roku
• 4371 zł w 2022 roku