Projekty domów jednorodzinnych, bliźniaczych i dwulokalowych
Ekonomiczne rozwiązania budowlane i eksploatacyjne
Dodatki do projektów oraz promocje
Wsparcie ekspertów w zakresie wyboru materiałów
ECODOMY to firma zajmująca się projektowaniem domów, oferująca szeroki asortyment projektów o prostych bryłach. Specjalizuje się w tworzeniu projektów, które są nie tylko estetyczne, ale również ekonomiczne po stronie budowy i eksploatacji. W ich portfolio znajdują się różnorodne rodzaje domów, w tym domy jednorodzinne, bliźniacze, dwulokalowe oraz segmenty. Projekty powstały w oparciu o wieloletnie doświadczenie zespołu, co pozwala na tworzenie rozwiązań odpowiadających na potrzeby klientów oraz panujące trendy w budownictwie. Dodatkowo, ECODOMY zapewnia swoim klientom możliwość zakupu dodatków do projektów oraz oferuje promocje, co czyni ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną. W ramach działalności firma dąży do maksymalizacji oszczędności energetycznych i zadowolenia klientów poprzez starannie przemyślane projekty. Zespół ekspertów firmy chętnie dzieli się wiedzą poprzez porady dotyczące wyboru materiałów budowlanych i rozwiązań instalacyjnych, zapewniając wsparcie na każdym etapie budowy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ecodomy osiągnęła 387 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 387 428 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 352 595 zł.
Zysk netto wyniósł 34 834 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 387 428 zł w 2023 roku.
• 275 766 zł w 2022 roku.
• 1 012 386 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 834 zł w 2023 roku.
• -150 596 zł w 2022 roku.
• 295 606 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ecodomy wynosi 36 tys. zł.
EBITDA Ecodomy wynosi 36 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 685 zł w
2023 roku.
• -150 596 zł w
2022 roku.
• 325 079 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 35 685 zł w
2023 roku.
• -150 596 zł w
2022 roku.
• 325 079 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecodomy wynosi 589 536 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
191 916 zł a 1 023 554 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 589 536 zł w 2023 roku.
• 349 635 zł w 2022 roku.
• 2 136 084 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecodomy wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 439
zł.
Koszty operacyjne Ecodomy wyniosły 351 744
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9699 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 439 zł w 2023 roku
• 164 942 zł w 2022 roku
• 211 216 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecodomy wyniosła 923 339 zł.
a
ktywa trwałe to 31 002 zł.
a
ktywa obrotowe to 892 337 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 923 339 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 255 888 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 667 451 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 923 339 zł w 2023 roku.
• 839 492 zł w 2022 roku.
• 637 698 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecodomy wyniosły 667 451 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 923 339 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 667 451 zł w 2023 roku
• 618 437 zł w 2022 roku
• 266 048 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecodomy wykazała przychody na poziomie 387 428 zł.
Organizacja zarobiła 35 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 851 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 834 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 851 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 29 473 zł w 2021 roku