Specjalizacja w projektach wnętrz komercyjnych: biura, sklepy, restauracje.
Kompleksowa obsługa od koncepcji po realizację.
Wieloletnie doświadczenie w adaptacjach i modernizacjach istniejących przestrzeni.
Koordynacja projektów wielobranżowych dla znanych marek.
Tworzenie przestrzeni łączących funkcjonalność z estetyką.
INSIDELAB to firma specjalizująca się w projektowaniu wnętrz komercyjnych, oferująca kompleksowe usługi dla biur, sklepów, salonów firmowych oraz restauracji. Posiada bogate doświadczenie w adaptacji oraz modernizacji istniejących przestrzeni, dostosowując je do współczesnych trendów wzorniczych. INSIDELAB oferuje zarządzanie całym procesem projektowym - od koncepcji, przez nadzór autorski, aż po realizację, co eliminuje konieczność współpracy z wieloma wykonawcami. Firma ma na koncie wiele udanych projektów dla znanych marek, takich jak Camaieu, Sephora czy 4F. INSIDELAB wyróżnia się zdolnością tworzenia unikalnych przestrzeni, które harmonijnie łączą estetykę z funkcjonalnością, dostosowując projekty do celów biznesowych klientów. Ich podejście do projektowania łączy kreatywność z pragmatyzmem, co sprawia, że projekty wykonane przez INSIDELAB przyciągają uwagę oraz spełniają oczekiwania użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Insidelab osiągnęła 855 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 698 649 zł. Pozostałe przychody to 156 896 zł.
Całkowite koszty wyniosły 670 793 zł.
Zysk netto wyniósł 27 856 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -44 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 855 546 zł w 2024 roku.
• 1 212 062 zł w 2023 roku.
• 762 867 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 856 zł w 2024 roku.
• -13 046 zł w 2023 roku.
• 162 153 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insidelab wynosi 793 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
111 809 zł a 2 138 864 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -83 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 793 598 zł w 2024 roku.
• 901 490 zł w 2023 roku.
• 1 257 892 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insidelab wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 214 897
zł.
Koszty operacyjne Insidelab wyniosły 812 309
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 971 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 214 897 zł w 2024 roku
• 198 278 zł w 2023 roku
• 184 261 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insidelab wyniosła 663 600 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 341 007 zł.
a
ktywa obrotowe to 322 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 663 600 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 149 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 514 521 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 663 600 zł w 2024 roku.
• 631 900 zł w 2023 roku.
• 750 959 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insidelab wyniosły 514 521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 663 600 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 514 521 zł w 2024 roku
• 507 301 zł w 2023 roku
• 616 690 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insidelab wykazała przychody na poziomie 855 546 zł.
Organizacja zarobiła 27 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3346 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3376 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku