Organizacja Pracownia architektoniczna valor osiągnęła 266 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 266 185 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 268 692 zł.
Strata netto wyniosła 2507 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 266 185 zł w 2024 roku.
• 314 846 zł w 2023 roku.
• 198 506 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2507 zł w 2024 roku.
• -4419 zł w 2023 roku.
• 27 007 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pracownia architektoniczna valor wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Pracownia architektoniczna valor wynosi -2 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pracownia architektoniczna valor wynosi 204 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 665 461 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 204 841 zł w 2024 roku.
• 239 162 zł w 2023 roku.
• 272 944 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pracownia architektoniczna valor wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 159 553
zł.
Koszty operacyjne Pracownia architektoniczna valor wyniosły 268 437
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 793 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 159 553 zł w 2024 roku
• 166 030 zł w 2023 roku
• 59 550 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2024 roku
•
52% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pracownia architektoniczna valor wyniosła 47 775 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 775 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 513 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 262 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 775 zł w 2024 roku.
• 43 849 zł w 2023 roku.
• 68 158 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pracownia architektoniczna valor wyniosły 11 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 775 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 262 zł w 2024 roku
• 4829 zł w 2023 roku
• 24 718 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pracownia architektoniczna valor wykazała przychody na poziomie 266 185 zł.
Organizacja zarobiła -2252 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 255 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 255 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 643 zł w 2022 roku