DURAJ to renomowana firma, która od trzech pokoleń specjalizuje się w przetwarzaniu i sprzedaży produktów drewnianych. W ofercie DURAJ znajdują się deski podłogowe o długości sięgającej 12 metrów oraz szerokości do 50 centymetrów, co sprawia, że są to jedne z najdłuższych i najszerszych desek dostępnych na rynku. Każda produkcja wykorzystuje najwyższej jakości materiały, co przekłada się na trwałość i estetykę ofertowanych produktów.
DURAJ wyróżnia się także nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie tarasów drewnianych. Ekskluzywna deska tarasowa wykonana jest z egzotycznych gatunków drewna, takich jak teak czy iroko, a zastosowanie innowacyjnych technologii, takich jak aluminiowe warstwy oraz pianka rPET, zapewnia jej długowieczność oraz odporność na odkształcenia. Punktem kluczowym jest również ekologiczny charakter materiałów, które są przyjazne dla środowiska.
Dodatkowo, firma oferuje unikalne drewniane panele ścienne, które nadają wnętrzom elegancki wygląd i są odporne na wilgoć, co pozwala na ich zastosowanie w różnych pomieszczeniach. W ofercie znajdują się także meble, które mogą być dostosowane do indywidualnych projektów klientów, w tym ekskluzywne elementy wykonane z niepowtarzalnego czarnego dębu. DURAJ łączy tradycyjne metody wyrób z nowoczesnymi technologiami, co czyni ją jednym z liderów branży drewnianej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Duraj osiągnęła 16 699 696 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 699 696 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 965 419 zł.
Zysk netto wyniósł 1 734 277 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 434 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 699 696 zł w 2023 roku.
• 12 454 966 zł w 2022 roku.
• 12 708 778 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 392 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 734 277 zł w 2023 roku.
• 1 500 791 zł w 2022 roku.
• 1 103 529 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Duraj wynosi 2,26 mln zł.
EBITDA Duraj wynosi 2,63 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
565 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 259 446 zł w
2023 roku.
• 1 826 829 zł w
2022 roku.
• 1 305 335 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
567 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 628 571 zł w
2023 roku.
• 2 190 820 zł w
2022 roku.
• 1 628 433 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Duraj wynosi 22 020 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 950 127 zł a 41 749 241 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 750 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 020 366 zł w 2023 roku.
• 18 229 329 zł w 2022 roku.
• 15 544 536 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duraj wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 354 333
zł.
Koszty operacyjne Duraj wyniosły 14 440 250
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
319 641 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 354 333 zł w 2023 roku
• 1 837 264 zł w 2022 roku
• 1 790 035 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Duraj wyniosła 7 546 126 zł.
a
ktywa trwałe to 4 586 724 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 959 403 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 546 126 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 266 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 279 291 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 546 126 zł w 2023 roku.
• 7 362 144 zł w 2022 roku.
• 6 822 417 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Duraj wyniosły 2 279 291 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 546 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -441 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 279 291 zł w 2023 roku
• 2 131 669 zł w 2022 roku
• 3 278 549 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Duraj wykazała przychody na poziomie 16 699 696 zł.
Organizacja zarobiła 2 154 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 420 714 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 734 277 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 140 238 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 420 714 zł w 2023 roku
• 228 733 zł w 2022 roku
• 83 984 zł w 2021 roku