Organizacja Stolarnia - tartak z.e.p. jendrasiak osiągnęła 9 053 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 011 621 zł. Pozostałe przychody to 41 435 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 435 292 zł.
Zysk netto wyniósł 576 329 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 392 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 053 055 zł w 2023 roku.
• 11 156 784 zł w 2022 roku.
• 10 481 931 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 576 329 zł w 2023 roku.
• 1 546 708 zł w 2022 roku.
• 1 091 529 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stolarnia - tartak z.e.p. jendrasiak wynosi 686 tys. zł.
EBITDA Stolarnia - tartak z.e.p. jendrasiak wynosi 972 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
66 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 685 934 zł w
2023 roku.
• 1 750 169 zł w
2022 roku.
• 1 233 022 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
88 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 971 660 zł w
2023 roku.
• 2 026 704 zł w
2022 roku.
• 1 475 314 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stolarnia - tartak z.e.p. jendrasiak wynosi 12 374 602 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 033 916 zł a 22 632 638 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 588 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 374 602 zł w 2023 roku.
• 18 386 387 zł w 2022 roku.
• 15 774 387 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stolarnia - tartak z.e.p. jendrasiak wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
162 488 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 542 205 zł w 2023 roku
• 3 515 574 zł w 2022 roku
• 3 236 995 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolarnia - tartak z.e.p. jendrasiak wyniosła 7 663 543 zł.
a
ktywa trwałe to 4 603 647 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 059 896 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 663 543 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 378 555 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 284 988 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 663 543 zł w 2023 roku.
• 8 611 768 zł w 2022 roku.
• 7 196 705 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Stolarnia - tartak z.e.p. jendrasiak wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
STOLARNIA - TARTAK Z.E.P. JENDRASIAK