Organizacja Morcinka projekt osiągnęła 2 857 497 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 855 288 zł. Pozostałe przychody to 2209 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 499 569 zł.
Zysk netto wyniósł 355 719 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 857 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 857 497 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 355 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 355 719 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morcinka projekt wynosi 3 598 412 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
270 539 zł a 7 143 741 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 594 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 598 412 zł w 2022 roku.
• 3750 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morcinka projekt wyniosła 4 258 752 zł.
a
ktywa trwałe to 3 169 382 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 089 370 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 258 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 360 719 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 898 033 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 253 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 258 752 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 98.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morcinka projekt wyniosły 3 898 033 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 258 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 898 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 898 033 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morcinka projekt wykazała przychody na poziomie 2 857 497 zł.
Organizacja zarobiła 393 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 524 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 355 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 524 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 524 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Morcinka projekt wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bieniek Tomasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Jarocki Michał
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.