SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Signa logistics osiągnęła 1 862 023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 850 996 zł. Pozostałe przychody to 11 027 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 893 340 zł.
Strata netto wyniosła 42 344 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 465 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 862 023 zł w 2024 roku.
• 1 853 881 zł w 2023 roku.
• 1 949 164 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 344 zł w 2024 roku.
• 72 595 zł w 2023 roku.
• 792 566 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Signa logistics wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Signa logistics wynosi 22 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Signa logistics wynosi 1 889 825 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 655 058 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 468 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 889 825 zł w 2024 roku.
• 2 206 536 zł w 2023 roku.
• 5 095 493 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Signa logistics wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 194 374
zł.
Koszty operacyjne Signa logistics wyniosły 1 828 905
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
298 594 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 194 374 zł w 2024 roku
• 1 138 247 zł w 2023 roku
• 872 464 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
68% w 2023 roku
•
76% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Signa logistics wyniosła 1 039 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 039 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 039 172 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 864 635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 174 537 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 254 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 039 172 zł w 2024 roku.
• 1 069 108 zł w 2023 roku.
• 967 356 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Signa logistics wyniosły 174 537 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 039 172 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 174 537 zł w 2024 roku
• 162 130 zł w 2023 roku
• 132 972 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Signa logistics wykazała przychody na poziomie 1 862 023 zł.
Organizacja zarobiła -35 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7145 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 344 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1786 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7145 zł w 2024 roku
• 8631 zł w 2023 roku
• 2286 zł w 2022 roku