Organizacja Ewan logistic osiągnęła 1 863 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 858 510 zł. Pozostałe przychody to 4897 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 777 743 zł.
Zysk netto wyniósł 80 766 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 621 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 863 406 zł w 2023 roku.
• 2 010 129 zł w 2022 roku.
• 1 798 148 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 766 zł w 2023 roku.
• 61 190 zł w 2022 roku.
• -3743 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ewan logistic wynosi 76 tys. zł.
EBITDA Ewan logistic wynosi 76 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ewan logistic wynosi 1 687 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
122 409 zł a 4 658 516 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 562 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 687 746 zł w 2023 roku.
• 1 646 679 zł w 2022 roku.
• 1 214 708 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ewan logistic wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 88 087
zł.
Koszty operacyjne Ewan logistic wyniosły 1 782 640
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 362 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 88 087 zł w 2023 roku
• 154 438 zł w 2022 roku
• 81 961 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ewan logistic wyniosła 1 052 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 052 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 052 400 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 163 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 889 187 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 350 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 052 400 zł w 2023 roku.
• 788 384 zł w 2022 roku.
• 276 920 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ewan logistic wyniosły 889 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 052 400 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 296 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 889 187 zł w 2023 roku
• 705 937 zł w 2022 roku
• 255 663 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ewan logistic wykazała przychody na poziomie 1 863 406 zł.
Organizacja zarobiła 80 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 766 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 6052 zł w 2022 roku
• 1416 zł w 2021 roku