Organizacja Ipl osiągnęła 2 600 932 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 589 304 zł. Pozostałe przychody to 11 628 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 478 556 zł.
Zysk netto wyniósł 110 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 866 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 600 932 zł w 2023 roku.
• 3 109 673 zł w 2022 roku.
• 994 074 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 748 zł w 2023 roku.
• -57 245 zł w 2022 roku.
• -77 832 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ipl wynosi 151 tys. zł.
EBITDA Ipl wynosi 159 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ipl wynosi 2 176 945 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 502 329 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 722 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 176 945 zł w 2023 roku.
• 2 073 115 zł w 2022 roku.
• 662 716 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipl wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 357 431
zł.
Koszty operacyjne Ipl wyniosły 2 437 999
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 144 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 357 431 zł w 2023 roku
• 368 097 zł w 2022 roku
• 73 002 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ipl wyniosła 886 797 zł.
a
ktywa trwałe to 135 592 zł.
a
ktywa obrotowe to 751 205 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 886 797 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -12 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 899 126 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 291 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 886 797 zł w 2023 roku.
• 1 025 218 zł w 2022 roku.
• 531 190 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -898%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -299.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ipl wyniosły 899 126 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 886 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 299 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 899 126 zł w 2023 roku
• 1 148 295 zł w 2022 roku
• 597 021 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ipl wykazała przychody na poziomie 2 600 932 zł.
Organizacja zarobiła 122 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3923 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 769 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku