Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA VILA MAX LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000693082 NIP
5862322017 REGON
368161867

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

3,1 mln

zysk

38 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC GEN. JÓZEFA HALLERA, 5

Kod pocztowy

03-464

Rejestracja

2017-09-04

Rozpoczęcie działalności

2017-09-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW EDUKACJA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Spedycja międzynarodowa vila max logistics osiągnęła 3 047 818 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 995 455 zł. Pozostałe przychody to 52 363 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 957 856 zł.

Zysk netto wyniósł 37 599 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 507 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 047 818 zł w 2023 roku.
• 11 413 961 zł w 2022 roku.
• 8 223 725 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 599 zł w 2023 roku.
• 80 202 zł w 2022 roku.
• -120 331 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

7388481.78

-118112.19

9735123.2

-48972.54

8311999.14

-46654.34

8223724.84

-120331.48

11413961.04

80201.6

3047817.84

37598.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Spedycja międzynarodowa vila max logistics wynosi 43 tys. zł.

EBITDA Spedycja międzynarodowa vila max logistics wynosi 66 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Spedycja międzynarodowa vila max logistics wynosi 2 182 273 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 619 545 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 363 712 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 182 273 zł w 2023 roku.
• 7 930 114 zł w 2022 roku.
• 5 482 483 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4925654.52

18471204.45

6490082.13

24337808

5541332.76

20779997.85

5482483.23

20559312.1

7930113.76

28534902.6

2182273.44

7619544.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spedycja międzynarodowa vila max logistics wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.
• 0,80% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 119 179 zł.

Koszty operacyjne Spedycja międzynarodowa vila max logistics wyniosły 2 952 352 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 863 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 119 179 zł w 2023 roku
• 358 338 zł w 2022 roku
• 558 936 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Spedycja międzynarodowa vila max logistics wyniosła 1 043 320 zł.

ktywa trwałe to 87 916 zł.

ktywa obrotowe to 955 405 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 043 320 zł.

apitał (fundusz) własny to -196 020 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 239 341 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 043 320 zł w 2023 roku.
• 1 960 961 zł w 2022 roku.
• 1 274 806 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1886796.52

2081325.01

1241923.23

1274805.74

1960961.27

1043320.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0626

1.0442

-0.0186

-0.016

-0.0235

0.3098

-0.0046

-0.005

-0.0376

0.2411

-0.0088

-0.0056

-0.0944

0.3834

-0.0159

-0.0146

0.0409

-0.3433

0.0068

0.007

0.036

-0.1918

0.0144

0.0123

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Spedycja międzynarodowa vila max logistics wyniosły 1 239 341 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 043 320 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 239 341 zł w 2023 roku
• 2 194 580 zł w 2022 roku
• 1 588 626 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
• 125% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1886796.52

1999908.71

1.0599

2081325.01

2239409.74

1.076

1241923.23

1435412.3

1.1558

1274805.74

1588626.29

1.2462

1960961.27

2194580.22

1.1191

1043320.48

1239340.71

1.1879

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Spedycja międzynarodowa vila max logistics wykazała przychody na poziomie 3 047 818 zł.

Organizacja zarobiła 37 995 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 396 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 599 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 396 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

396

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Spedycja międzynarodowa vila max logistics wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.242741935483871

0.00167224080267559

0.0549966465459423

0.784122562674095

0.743796109993293

0.847826086956522

0.231261425959781

0.220716360116166

0.20554272517321

0.888802488335925

0.0967741935483871

0.817537072856222

0.756203473945409

0.862215909090909

0.270110076206605

0.259493670886076

0.248241912798875

0.582918149466192

0.0862857142857143

0.798578199052133

0.657714285714286

0.887023886378309

0.235427706283119

0.236245954692557

0.200510855683269

0.47051198963059

0.0431691213814119

0.777368421052632

0.651091924834942

0.900713436385256

0.179736294240111

0.189948263118995

0.134002361275089

0.556283502084574

0.574723690533397

0.787096774193548

0.685728015377222

0.88955386289445

0.275730622617535

0.251827242524917

0.432505399568035

0.0567685589519651

0.491758241758242

0.528547201808932

0.515384615384615

0.899661781285231

0.394670050761421

0.35978835978836

0.466480446927374

0.102824858757062

0.394080092861288

Powiązania

V ZHANNA - wspólnik

V OLEG - reprezentacja

V SVETLANA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.10.2018

03.03.2022

V Zhanna

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

04.09.2017

15.10.2018

V Zhanna

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

03.03.2022

V Zhanna

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

04.09.2017

15.10.2018

V Oleg

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

10.01.2025

V Svetlana

Październik 1993

Osoba

wspólnik

03.03.2022

10.01.2025

V Svetlana

Październik 1993

Osoba

reprezentacja

04.09.2017

03.03.2022

V Zhanna

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

03.03.2022

V Oleg

Grudzień 1969

Osoba

Udziałowcy

Vaneeva Zhanna posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Vaneeva Svetlana posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 10.01.2025 jest Vaneeva Zhanna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.03.2022 do 10.01.2025 była Vaneeva Zhanna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 15.10.2018 do 03.03.2022 najwięcej udziałów posiadała Vaneeva Zhanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA VILA MAX LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	ISDB LOGISTIK POLAND SP. Z O.O.	0000794929
2	„KAREX PACZKA" SP. Z O.O.	0001089708
3	PKL TRANS SP. Z O.O.	0000581173
4	PERFEKT LOGISTYKA POLSKA SP. Z O.O.	0000752482
5	MS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000455967
6	WELLMAX SP. Z O.O.	0000691315
7	W.G. INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000613424
8	AUTOLAND GLOBAL FORWARDING SP. Z O.O.	0000561747
9	HEMI LOGISTIC SP. Z O.O.	0000734734
10	CARICO POLAND SP. Z O.O.	0000761747
11	CALMTEC LOGISTICS SP. Z O.O.	0000845020
12	CONTARGO INTERMODAL POLAND SP. Z O.O.	0000922842
13	ASENA GROUP SP. Z O.O.	0000691490
14	BREGO ŚWIADEK, STEFAŃSKI SP. J.	0000251335
15	ALMAR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000221025
16	M&M IDEALOGISTICS SP. Z O.O.	0000598435
17	RENDER SP. Z O.O.	0000040834
18	MB SPEDITION SP. Z O.O.	0000973952
19	NEOTRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000520245
20	KAES LOGISTICS SP. Z O.O.	0000600558
21	M3CARGO SP. Z O.O.	0000981648
22	MABOR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000633390
23	VIOLAN SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA	0000634935
24	TRANSLIDER MIASTKO SP. Z O.O.	0000570541
25	DOHLE MARINE SERVICES EUROPE SP. Z O.O.	0000033559
26	BARBADOS-TRANS SP. Z O.O.	0000736742
27	JMJ LOGISTIC SERVICES SP. Z O.O.	0000538761
28	GLOBAL TRANSPORT LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000922481
29	ESPOL-TRANS SP. Z O.O.	0000667025
30	MIZETON SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000329952

SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA VILA MAX LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000693082 NIP 5862322017 REGON 368161867

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA VILA MAX LOGISTICS

SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA VILA MAX LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000693082 NIP
5862322017 REGON
368161867