SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES I WICEPREZS ZARZĄDU MAJĄ PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.
Producent opakowań wysyłkowych i zabezpieczeń z pianek PE
Zaawansowana technologia druku na opakowaniach
Indywidualne rozwiązania dla nietypowych produktów
Działalność w branżach e-commerce i motoryzacyjnej
Certyfikacja ISO 9001:2015
MAZOP GROUP to wiodący producent opakowań wysyłkowych oraz zabezpieczeń z pianek PE w Polsce. Firma dysponuje zaawansowaną technologią druku na opakowaniach, co pozwala na dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów. Oferta MAZOP GROUP obejmuje różnorodne rozwiązania, w tym standardowe i nietypowe opakowania kartonowe oraz pianowe, które gwarantują bezpieczeństwo transportowanych towarów. Dzięki stałemu dążeniu do poprawy jakości, firma zainwestowała w certyfikację ISO 9001:2015, co potwierdza jej zaangażowanie w dostarczanie produktów o wysokiej jakości. MAZOP GROUP prowadzi także działalność w branżach takich jak e-commerce, motoryzacja oraz logistyka, co umożliwia elastyczne dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku. Dodatkowo, własny dział projektowy sprawia, że firma jest w stanie tworzyć unikatowe rozwiązania, które maksymalizują efektywność kosztów pakowania oraz bezpieczeństwo w transporcie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mazop group osiągnęła 42 470 864 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 089 164 zł. Pozostałe przychody to 381 700 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 519 888 zł.
Zysk netto wyniósł 1 569 276 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 636 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 470 864 zł w 2023 roku.
• 39 764 521 zł w 2022 roku.
• 39 984 863 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 175 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 569 276 zł w 2023 roku.
• -3 353 462 zł w 2022 roku.
• 83 670 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazop group wynosi 2,13 mln zł.
EBITDA Mazop group wynosi 4,11 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
189 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 129 513 zł w
2023 roku.
• -2 109 307 zł w
2022 roku.
• 610 889 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
728 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 107 546 zł w
2023 roku.
• -602 315 zł w
2022 roku.
• 2 214 117 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazop group wynosi 35 863 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 272 187 zł a 106 177 160 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 370 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 863 198 zł w 2023 roku.
• 26 850 390 zł w 2022 roku.
• 29 847 059 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazop group wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 5,3% w 2022 roku.
• 0,80% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 705 993
zł.
Koszty operacyjne Mazop group wyniosły 39 959 651
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 414 631 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 705 993 zł w 2023 roku
• 7 675 836 zł w 2022 roku
• 6 339 450 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazop group wyniosła 21 082 426 zł.
a
ktywa trwałe to 14 146 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 935 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 082 426 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 696 249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 386 178 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 997 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 082 426 zł w 2023 roku.
• 24 075 482 zł w 2022 roku.
• 22 747 241 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazop group wyniosły 19 386 178 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 082 426 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 118 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 386 178 zł w 2023 roku
• 23 621 204 zł w 2022 roku
• 18 939 501 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazop group wykazała przychody na poziomie 42 470 864 zł.
Organizacja zarobiła 1 769 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 199 871 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 569 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -39 688 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 199 871 zł w 2023 roku
• 123 126 zł w 2022 roku
• 149 133 zł w 2021 roku
Organizacja Mazop group wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki