SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADU ZARZĄDU DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO SKŁADU ZARZĄDU DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Producent opakowań i standów reklamowych dla branży spożywczej i przemysłowej
Realizacja opakowań składanych ręcznie i klejonych w składarko-sklejarkach
Projektowanie niestandardowych opakowań i standów od podstaw
Inwestycje w nowoczesne technologie produkcyjne
Ekologiczne rozwiązania i opakowania z tektury
Kraft-Box to renomowany producent opakowań i standów reklamowych, który specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla różnych branż, w tym spożywczej, mięsnej oraz owocowo-warzywnej. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę produktów, w tym opakowania składane ręcznie oraz skrzynki klejone w zaawansowanych składarko-sklejarkach. Kraft-Box koncentruje się na wytwarzaniu produktów, które są nie tylko funkcjonalne, ale także estetyczne, co pozwala na ich skuteczną ekspozycję w punktach sprzedaży. Wartością dodaną firmy jest indywidualne podejście do klienta oraz możliwość projektowania opakowań i standów od podstaw, co czyni ją elastycznym partnerem w realizacji różnorodnych projektów. Zespół Kraft-Box dysponuje wieloletnim doświadczeniem, co pozwala na dostarczanie produktów o wysokiej jakości w terminie. W obliczu rosnących oczekiwań rynku, firma nieustannie inwestuje w nowoczesne technologie produkcyjne oraz innowacyjne rozwiązania, co pozwala na utrzymanie konkurencyjności na globalnym rynku. Kraft-Box stawia również na ekologię, angażując się w produkcję ekologicznych opakowań z tektury, co odpowiada na potrzeby klientów świadomych ekologicznie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kraft-Box osiągnęła 32 312 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 197 594 zł. Pozostałe przychody to 114 494 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 928 309 zł.
Zysk netto wyniósł 269 285 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 815 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 312 088 zł w 2024 roku.
• 39 965 465 zł w 2023 roku.
• 53 212 225 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 285 zł w 2024 roku.
• 1 914 588 zł w 2023 roku.
• 1 610 294 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kraft-Box wynosi 721 tys. zł.
EBITDA Kraft-Box wynosi 1,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
129 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 721 420 zł w
2024 roku.
• 3 039 566 zł w
2023 roku.
• 2 487 917 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
140 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 211 045 zł w
2024 roku.
• 3 617 057 zł w
2023 roku.
• 3 110 461 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kraft-Box wynosi 28 807 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 692 854 zł a 80 780 220 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -249 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 807 341 zł w 2024 roku.
• 40 397 590 zł w 2023 roku.
• 46 684 394 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kraft-Box wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kraft-Box charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 576 660
zł.
Koszty operacyjne Kraft-Box wyniosły 31 476 174
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
221 488 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 576 660 zł w 2024 roku
• 3 614 868 zł w 2023 roku
• 3 541 540 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kraft-Box wyniosła 19 083 939 zł.
a
ktywa trwałe to 11 197 085 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 886 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 083 939 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 251 743 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 832 196 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 906 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 083 939 zł w 2024 roku.
• 15 936 523 zł w 2023 roku.
• 16 611 620 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kraft-Box wyniosły 10 832 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 083 939 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -169 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 832 196 zł w 2024 roku
• 7 809 066 zł w 2023 roku
• 10 253 751 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kraft-Box wykazała przychody na poziomie 32 312 088 zł.
Organizacja zarobiła 374 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 001 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 285 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8087 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 001 zł w 2024 roku
• 494 553 zł w 2023 roku
• 394 765 zł w 2022 roku
Organizacja Kraft-Box wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.