Nadruki w technologii fleksograficznej i offsetowej
Usługi od projektowania po seryjną produkcję
Investycje w nowoczesny sprzęt i rozwój zespołu
Elastyczność w realizacji zamówień i obsłudze klienta
RAFEX WRONKI to firma rodzinna założona w 2006 roku, która jednak kontynuuje działalność rozpoczętą w 1996 roku. Specjalizuje się w produkcji tekturowych opakowań wykonanych z tektury falistej. W ofercie znajdują się różnorodne rodzaje pudełek, które można ozdobić wielokolorowym nadrukiem technologią fleksograficzną lub laminowaną drukiem offsetowym. Różnorodność klientów, obejmujących różne sektory, jest dowodem na elastyczność i zdolność firmy do sprostania różnorodnym potrzebom w zakresie pakowania. RAFEX WRONKI kładzie ogromny nacisk na jakość usług na każdym etapie współpracy od koncepcji projektu, przez prototypowanie, aż po seryjną produkcję. Firma dynamicznie inwestuje w nowoczesny sprzęt oraz rozwija zespół, co przekłada się na znaczne możliwości produkcyjne oraz wysoki poziom organizacji. Dąży do zacieśnienia relacji z klientami w Polsce oraz abroad, zapewniając jednocześnie indywidualne podejście do każdego zamówienia. Unikalne aspekty działalności firmy to m.in. wysoka elastyczność, możliwość produkcji krótkoseryjnej, oraz nowoczesny system informatyczny zarządzania procesami, który ułatwia współpracę z partnerami biznesowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rafex wronki osiągnęła 18 984 373 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 983 944 zł. Pozostałe przychody to 429 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 735 972 zł.
Zysk netto wyniósł 3 247 972 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 354 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 984 373 zł w 2023 roku.
• 24 094 947 zł w 2022 roku.
• 19 826 324 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 312 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 247 972 zł w 2023 roku.
• 1 782 153 zł w 2022 roku.
• 4 472 480 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rafex wronki wynosi 4,16 mln zł.
EBITDA Rafex wronki wynosi 5,07 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
655 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 155 068 zł w
2023 roku.
• 2 139 012 zł w
2022 roku.
• 4 504 065 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
861 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 071 055 zł w
2023 roku.
• 2 939 176 zł w
2022 roku.
• 4 911 873 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rafex wronki wynosi 35 435 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 787 691 zł a 52 201 019 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 108 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 435 830 zł w 2023 roku.
• 30 519 555 zł w 2022 roku.
• 37 249 713 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rafex wronki wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 477 888
zł.
Koszty operacyjne Rafex wronki wyniosły 14 828 877
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
238 466 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 477 888 zł w 2023 roku
• 1 454 860 zł w 2022 roku
• 952 327 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rafex wronki wyniosła 17 311 252 zł.
a
ktywa trwałe to 12 015 897 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 295 356 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 311 252 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 050 255 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 260 997 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 748 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 311 252 zł w 2023 roku.
• 13 708 788 zł w 2022 roku.
• 12 104 266 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rafex wronki wyniosły 4 260 997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 311 252 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 694 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 260 997 zł w 2023 roku
• 3 938 596 zł w 2022 roku
• 3 914 609 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rafex wronki wykazała przychody na poziomie 18 984 373 zł.
Organizacja zarobiła 4 030 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 782 142 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 247 972 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 260 714 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 782 142 zł w 2023 roku
• 375 524 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rafex wronki wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kwaśny Rafał
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kwaśna Justyna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.