Producent i dystrybutor maszyn do produkcji opakowań
Szeroka gama produktów, w tym slotery, automaty sztancujące, kaszerownice i sklejarki
Dostosowanie maszyn do indywidualnych potrzeb klientów
Zespół techników oferujący serwis oraz doradztwo techniczne
Obecność na rynku od 1991 roku
Firma OPAK, obecna na rynku od 1991 roku, jest uznawanym producentem i dystrybutorem maszyn do produkcji opakowań. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze branży opakowaniowej, oferując szeroki asortyment zarówno maszyn, jak i materiałów opakowaniowych, w tym tekturą falistą oraz różnorodnymi opakowaniami tekturowymi. OPAK stawia na elastyczność swoich rozwiązań, zapewniając możliwość dostosowania maszyn do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni ją wyróżniającym się graczem na rynku. W ofercie dostępne są maszyny takie jak slotery, automaty sztancujące, kaszerownice oraz sklejarki, które można konfigurować w zależności od wymagań produkcyjnych. Posiada także zespół techników odpowiedzialnych za serwisowanie oraz doradztwo w zakresie najlepszych rozwiązań technologicznych. OPAK gwarantuje wyspecjalizowaną pomoc, co jest kluczowe dla optymalizacji procesu produkcji u jego klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Opak osiągnęła 32 531 162 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 289 745 zł. Pozostałe przychody to 241 417 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 482 846 zł.
Zysk netto wyniósł 2 806 899 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6 668 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 531 162 zł w 2023 roku.
• 32 800 186 zł w 2022 roku.
• 24 422 638 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 514 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 806 899 zł w 2023 roku.
• 2 284 817 zł w 2022 roku.
• 1 996 607 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opak wynosi 3,34 mln zł.
EBITDA Opak wynosi 4,84 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
596 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 338 907 zł w
2023 roku.
• 2 582 494 zł w
2022 roku.
• 2 030 220 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
550 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 839 272 zł w
2023 roku.
• 3 482 144 zł w
2022 roku.
• 2 819 514 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opak wynosi 46 626 789 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 711 750 zł a 81 327 906 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -911 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 626 789 zł w 2023 roku.
• 41 834 161 zł w 2022 roku.
• 33 752 596 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opak wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 563 461
zł.
Koszty operacyjne Opak wyniosły 28 950 838
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
164 395 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 563 461 zł w 2023 roku
• 3 027 977 zł w 2022 roku
• 3 080 798 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opak wyniosła 24 095 541 zł.
a
ktywa trwałe to 14 026 906 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 068 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 095 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 282 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 813 207 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 909 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 095 541 zł w 2023 roku.
• 20 762 901 zł w 2022 roku.
• 18 838 141 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opak wyniosły 5 813 207 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 095 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 813 207 zł w 2023 roku
• 6 325 432 zł w 2022 roku
• 6 192 261 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opak wykazała przychody na poziomie 32 531 162 zł.
Organizacja zarobiła 3 446 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 640 011 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 806 899 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 160 003 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 640 011 zł w 2023 roku
• 313 323 zł w 2022 roku
• 149 834 zł w 2021 roku
Organizacja Opak wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki