Organizacja Podkowa osiągnęła 2 215 875 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 215 875 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 104 559 zł.
Zysk netto wyniósł 111 316 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 738 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 215 875 zł w 2023 roku.
• 1 201 417 zł w 2022 roku.
• 160 086 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 316 zł w 2023 roku.
• 18 782 zł w 2022 roku.
• 12 279 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Podkowa wynosi 2 033 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
110 533 zł a 5 539 687 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 677 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 033 049 zł w 2023 roku.
• 903 119 zł w 2022 roku.
• 168 800 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Podkowa wyniosła 400 961 zł.
a
ktywa obrotowe to 400 961 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 400 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 147 378 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 583 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 400 961 zł w 2023 roku.
• 197 081 zł w 2022 roku.
• 18 365 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Podkowa wyniosły 253 583 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 400 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 253 583 zł w 2023 roku
• 161 019 zł w 2022 roku
• 1086 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Podkowa wykazała przychody na poziomie 2 215 875 zł.
Organizacja zarobiła 125 266 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 950 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4650 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 950 zł w 2023 roku
• 2140 zł w 2022 roku
• 1214 zł w 2021 roku
Organizacja Podkowa wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.