Organizacja Radola solutions osiągnęła 1 678 626 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 652 655 zł. Pozostałe przychody to 25 971 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 426 177 zł.
Zysk netto wyniósł 226 477 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 839 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 678 626 zł w 2023 roku.
• 342 730 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 113 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 226 477 zł w 2023 roku.
• 20 864 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radola solutions wynosi 2 214 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
189 256 zł a 4 196 565 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 107 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 214 250 zł w 2023 roku.
• 331 339 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radola solutions wyniosła 523 124 zł.
a
ktywa obrotowe to 523 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 523 124 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 252 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 270 783 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 261 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 523 124 zł w 2023 roku.
• 172 299 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radola solutions wyniosły 270 783 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 523 124 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 270 783 zł w 2023 roku
• 146 435 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radola solutions wykazała przychody na poziomie 1 678 626 zł.
Organizacja zarobiła 248 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 999 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 226 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 999 zł w 2023 roku
• 2063 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Radola solutions wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Radoła Jakub
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.