ETNA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000861872

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

10,8 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

18,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

SKAWINA

Adres

UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 48A

Kod pocztowy

32-050

Rejestracja

2020-09-24

Rozpoczęcie działalności

2020-09-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

etnajob@interia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała usługowa działalność gastronomiczna ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etna osiągnęła 10 779 014 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 764 501 zł. Pozostałe przychody to 14 513 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 682 285 zł.

Zysk netto wyniósł 2 082 216 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 694 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 779 014 zł w 2023 roku.
• 8 946 367 zł w 2022 roku.
• 4 200 576 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 520 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 082 216 zł w 2023 roku.
• 1 193 265 zł w 2022 roku.
• -116 898 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

145958.88

-102127.13

4200576.19

-116897.52

8946367.29

1193265.2

10779014.19

2082215.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etna wynosi 18 242 229 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 727 356 zł a 29 151 021 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 560 557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 242 229 zł w 2023 roku.
• 11 475 908 zł w 2022 roku.
• 2 800 384 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

97305.92

364897.2

0

2800384.13

10501440.48

738602.69

11475908.35

22365918.22

2727355.81

18242228.55

29151021.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etna wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,48% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 966 141 zł.

Koszty operacyjne Etna wyniosły 8 551 857 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 491 535 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 966 141 zł w 2023 roku
• 978 980 zł w 2022 roku
• 449 889 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etna wyniosła 4 914 379 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 646 434 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 267 946 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 914 379 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 636 474 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 277 905 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 228 595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 914 379 zł w 2023 roku.
• 2 665 176 zł w 2022 roku.
• 806 214 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

305668.63

806214.33

2665176.14

4914379.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.33

1.05

-0.7

-0.14

0.54

-0.03

0.45

1.21

0.16

0.13

0.42

0.57

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etna wyniosły 1 277 905 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 914 379 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 319 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 277 905 zł w 2023 roku
• 1 680 373 zł w 2022 roku
• 1 020 739 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 127% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

305668.63

403295.76

1.32

806214.33

1020738.98

1.27

2665176.14

1680372.55

0.63

4914379.48

1277905.07

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etna wykazała przychody na poziomie 10 779 014 zł.

Organizacja zarobiła 2 207 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 124 814 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 082 216 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 204 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 814 zł w 2023 roku
• 176 212 zł w 2022 roku
• 14 388 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Etna wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44055

0.00417

0.00041

0

0.12337

0.61757

0.48587

0.87662

0.27981

0.2628

0.1035

0.88702

0

0.11649

0.86362

0.5475

0.87862

0.44454

0.42203

0.15166

0.70292

0.82571

0.93454

0.917

0.68118

0.46183

0.72502

0.73219

0.92971

0.9138

0.93553

0.94308

0.91542

0.72996

0.29735

0.7565

0.76431

0.92454

0.73719

0.91005

Powiązania

ETNA - wspólnik, reprezentacja

T KAMIL - wspólnik

J PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2020

Etna

Organizacja

wspólnik

24.09.2020

J Piotr

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

24.09.2020

T Kamil

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

24.09.2020

Etna

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ETNA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRO GROUP SP. Z O.O.	0000766823
2	BALTIC CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000909615
3	AMP CONSTRUCT SP. Z O.O.	0000750107
4	KPBUD SP. Z O.O.	0000854367
5	DLA CIEBIE DOM SP. Z O.O.	0000770063
6	STAHLBAU SP. Z O.O.	0000153273
7	AKKBUD SP. Z O.O.	0000909262
8	NESTATES ZIELONKI SP. Z O.O.	0000844204
9	OPTIMUM BAU GDAŃSK SP. Z O.O. SP. K.	0000767870
10	PATICA SP. Z O.O.	0000875551
11	CONWIK SP. Z O.O.	0000789362
12	ZETBEEM SP. Z O.O.	0000671431
13	NOTICA INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000316909
14	AVEL ALEKSANDRA LASOCKA SP. K.	0000403919
15	INWEST-HEL SP. Z O.O.	0000086219
16	HERMANICUM INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000342703
17	FTINŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000781496
18	DMB LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000773048
19	EVENT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000672494
20	BROS-BUD SP. Z O.O.	0000941719
21	KDM DEWELOPER SP. Z O.O. LESZCZYCE SP. K.	0000641799
22	LOIM SP. Z O.O.	0000805244
23	PLAST-BUD SP. Z O.O.	0000382879
24	CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000464592
25	FORT MOKOTÓW 99 SP. Z O.O.	0000506218
26	KONSTPOL SP. Z O.O.	0000300980
27	BEET SP. Z O.O. SP. K.	0000799250
28	EWA - TECH SP. Z O.O.	0000815949
29	CRAFT PARTNER SP. Z O.O.	0000702962
30	KALT AND SZRON SP. Z O.O.	0000522111

ETNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000861872 NIP 9442269287 REGON 387106804

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETNA

ETNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000861872 NIP
9442269287 REGON
387106804