Organizacja Gvd wybickiego osiągnęła 9 742 327 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 197 803 zł. Pozostałe przychody to 544 524 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 055 513 zł.
Zysk netto wyniósł 142 291 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 622 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 742 327 zł w 2023 roku.
• 24 838 768 zł w 2022 roku.
• 17 848 476 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 291 zł w 2023 roku.
• 9 031 977 zł w 2022 roku.
• -783 233 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gvd wybickiego wynosi 13 112 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 422 907 zł a 32 256 372 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 184 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 112 118 zł w 2023 roku.
• 58 628 439 zł w 2022 roku.
• 11 898 984 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gvd wybickiego wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,50% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4082
zł.
Koszty operacyjne Gvd wybickiego wyniosły 9 534 162
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5563 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4082 zł w 2023 roku
• 311 944 zł w 2022 roku
• 284 790 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gvd wybickiego wyniosła 14 483 107 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5 229 676 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 253 431 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 483 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 064 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 419 014 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 412 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 483 107 zł w 2023 roku.
• 8 057 928 zł w 2022 roku.
• 29 356 759 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 168 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1813.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 152.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gvd wybickiego wyniosły 6 419 014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 483 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 056 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 419 014 zł w 2023 roku
• 136 126 zł w 2022 roku
• 30 466 934 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 183.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gvd wybickiego wykazała przychody na poziomie 9 742 327 zł.
Organizacja zarobiła 142 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 291 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2898 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1 890 012 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gvd wybickiego wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Neoinvest
posiada 90 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Gvd
posiada 40 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Pawlik Piotr
posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.