ZETBUD SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000608072

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

20,7 mln

zysk

807 tys.

wartość firmy

19,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOŁOBRZEG

Adres

UL. BAŁTYCKA, 6B

Kod pocztowy

78-100

Rejestracja

2016-03-17

Rozpoczęcie działalności

2016-03-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY POPRZEZ SWÓJ ZARZĄD BĄDŹ PEŁNOMOCNIKA LUB PROKURENTA, NALEŻYCIE UMOCOWANEGO DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA. KOMPLEMENTARIUSZ - ZETBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOŁOBRZEGU REPREZENTACJA KOMPLEMENTARIUSZA: JEDNOOSOBOWA

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zetbud osiągnęła 20 675 120 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 675 120 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 867 764 zł.

Zysk netto wyniósł 807 356 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 542 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 675 120 zł w 2024 roku.
• 20 681 722 zł w 2023 roku.
• 23 089 022 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 99 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 807 356 zł w 2024 roku.
• 618 830 zł w 2023 roku.
• 511 120 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zetbud wynosi 1,01 mln zł.

EBITDA Zetbud wynosi 1,11 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 128 687 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 014 887 zł w 2024 roku.
• 779 882 zł w 2023 roku.
• 600 371 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 142 433 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 111 107 zł w 2024 roku.
• 886 950 zł w 2023 roku.
• 716 501 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zetbud wynosi 19 234 741 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 221 904 zł a 51 687 800 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 399 472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 234 741 zł w 2024 roku.
• 17 864 043 zł w 2023 roku.
• 19 851 702 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zetbud wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zetbud charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 410 885 zł.

Koszty operacyjne Zetbud wyniosły 19 660 233 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 344 412 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 410 885 zł w 2024 roku
• 2 256 440 zł w 2023 roku
• 2 222 613 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zetbud wyniosła 4 926 110 zł.

a

ktywa trwałe to 745 861 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 180 249 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 926 110 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 962 538 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 963 572 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 687 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 926 110 zł w 2024 roku.
• 4 478 914 zł w 2023 roku.
• 4 531 847 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zetbud wyniosły 1 963 572 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 926 110 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 276 558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 963 572 zł w 2024 roku
• 2 344 370 zł w 2023 roku
• 1 312 458 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zetbud wykazała przychody na poziomie 20 675 120 zł.

Organizacja zarobiła 1 014 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 207 409 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 807 356 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 630 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 207 409 zł w 2024 roku
• 161 041 zł w 2023 roku
• 138 285 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Zetbud wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZETBUD

	Organizacja	Numer KRS
1	BALTIC CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000909615
2	BETA PROJEKT CHOIŃSKI SP. K.	0000958689
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WAMACO" SP. Z O.O.	0000093788
4	"DACHMUR" NOWOSIŃSKI SP. J.	0000220370
5	KSETRA SP. Z O.O.	0000968855
6	N-PROJECTS SP. Z O.O.	0000727542
7	PRZEDSIĘBIORSTWO OGÓLNOBUDOWLANE ARTBUD SP. Z O.O.	0001055993
8	EWA - TECH SP. Z O.O.	0000815949
9	DECORATOR - MALEWICZ I WSPÓLNICY S.K.A.	0000977436
10	GLOBAL BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000365795
11	NOKON SP. Z O.O.	0000777562
12	RAD-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000577582
13	CDC GROUP SP. Z O.O.	0000470929
14	GREEN PORT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000808559
15	MULTICOMFORT INVEST SP. Z O.O.	0000943694
16	COMMERCIAL NETWORKS SERVICE SP. Z O.O.	0000547714
17	1 SEKWOJA SP. Z O.O.	0000941800
18	ANTERIS 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000789413
19	BROBUILDERS SP. Z O.O.	0000808394
20	NOWE M SP. Z O.O.	0000897786
21	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BUDOINWEST" SP. Z O.O.	0000037064
22	PB POŻARSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000812680
23	APM CRISTAL PARK RESIDENCE II SP. Z O.O.	0000688448
24	RESBUILD SP. Z O.O.	0000814453
25	PBM SYSTEM SP. Z O.O.	0000124351
26	KONSTRUKTOR GROUP SP. Z O.O.	0000689447
27	CD LOCUM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000659417
28	ETNA SP. Z O.O. SP. K.	0000861872
29	OPTIMUM BAU GDAŃSK SP. Z O.O. SP. K.	0000767870
30	MGK-MAZOWIECKA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O.	0000583726

ZETBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000608072 NIP 6711820491 REGON 363980112

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZETBUD

ZETBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000608072 NIP
6711820491 REGON
363980112