X25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000846739 NIP
8451996112 REGON
386348184

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
547 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
85 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-56 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
57 tys.
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
GIŻYCKO
Adres
UL. ZIELONA, 8
Kod pocztowy
11-500
Rejestracja
2020-06-22
Rozpoczęcie działalności
2020-06-22
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
mar.kotarr@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Pozostałe drukowanie Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych kurków i zaworów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja X25 osiągnęła 84 823 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 82 178 zł. Pozostałe przychody to 2645 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 137 897 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 55 719 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 274 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 823 zł w 2022 roku.
• 180 759 zł w 2021 roku.
• 960 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 573 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 719 zł w 2022 roku.
• -138 930 zł w 2021 roku.
• -113 748 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji X25 wynosi 56 549 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 212 057 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 850 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 549 zł w 2022 roku.
• 120 506 zł w 2021 roku.
• 640 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X25 wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,43% w 2021 roku.
• 0,11% w 2020 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów X25 wyniosła 547 279 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8084 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 539 195 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 547 279 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -303 398 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 850 677 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 426 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 547 279 zł w 2022 roku.
• 230 494 zł w 2021 roku.
• 137 950 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -71%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -66%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania X25 wyniosły 850 677 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 547 279 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 155%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 283 559 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 850 677 zł w 2022 roku
• 478 172 zł w 2021 roku
• 246 699 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 155% w 2022 roku
• 207% w 2021 roku
• 179% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja X25 wykazała przychody na poziomie 84 823 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -55 719 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -55 719 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja X25 wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kotarski Marcin posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Lewandowski Michał posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Podobne organizacje do X25

Organizacja Numer KRS
1
ITAXO SP. Z O.O.
0000452237
2
PRISTA.ONE SP. Z O.O.
0000824553
3
BETA DESIGN SP. Z O.O.
0000139982
4
NEXT TO SP. Z O.O. SP. K.
0000620057
5
POLSKO-NIEMIECKE PRZEDSIĘBIORSTWO "KARBEN" SP. Z O.O.
0000193111
6
ZIPART SP. Z O.O.
0000044763
7
INTER-GRAF SP. Z O.O.
0000184144
8
SPH CREDO SP. Z O.O.
0000516984
9
POLIGRAFICZNO-WYDAWNICZA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "EKO-EDYTOR"
0000363784
10
NUXON SP. Z O.O.
0000808757
11
COPYZONE SP. Z O.O.
0000861501
12
TUZ-DRUK SP. Z O.O.
0000605329
13
PRINTING BAY SP. Z O.O.
0000956519
14
LIBRA - PRINT SP. Z O.O.
0000315337
15
SOFT VISION SP. Z O.O.
0000189058
16
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU INSTYTUTU "CENTRUM ZDROWIA MATKI
0000541070
17
LABELPOLAND.COM SP. Z O.O.
0000071534
18
DRUKARNIA SKLENIARZ 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000651417
19
LAMAR SERWIS SP. Z O.O.
0000366762
20
PROMOSHIP IP SP. Z O.O.
0000452041
21
RUNA PRINT SP. Z O.O.
0000864006
22
FUNDACJA DZIECI UCZĄ RODZICÓW
0000542439
23
TWD NORD SP. Z O.O.
0000115193
24
BIBLIOTEKA MEDYCZNA SP. Z O.O.
0000795041
25
EUKOM CABLING SP. Z O.O.
0000121732
26
DVM SP. Z O.O.
0000867566
27
X PRESS SP. Z O.O.
0000194099
28
PAWPRINT SP. Z O.O.
0000594917
29
A-PLOT SP. Z O.O.
0000480163
30
CARDMAN SP. Z O.O.
0000748756