Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

X PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000194099 NIP
8522322221 REGON
812322844

Podsumowanie

aktywa

550 tys.

przychód

421 tys.

zysk

45 tys.

wartość firmy

855 tys.

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. KSIĘCIA BORYSA, 22

Kod pocztowy

71-480

Rejestracja

2004-02-11

Rozpoczęcie działalności

2001-03-01

Kapitał zakładowy

140000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1) W PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMOISTNIE, 2) JEŻELI ZARZĄD BĘDZIE WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMOISTNIE LUB DWÓCH CZLONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, 3) W UMOWACH POMIĘDZY SPÓŁKĄ A CZŁONKAMI ZARZĄDU, TUDZIEŻ W SPORACH Z NIMI SPOŁKĘ REPREZENTUJE PEŁNOMOCNIK POWOŁANY PRZEZ WSPÓLNIKÓW.

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem Działalność fotograficzna Reklama Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja X press osiągnęła 421 433 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 401 106 zł. Pozostałe przychody to 20 327 zł.

Całkowite koszty wyniosły 356 138 zł.

Zysk netto wyniósł 44 968 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 421 433 zł w 2023 roku.
• 564 984 zł w 2022 roku.
• 363 591 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 968 zł w 2023 roku.
• 139 482 zł w 2022 roku.
• 28 965 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

411752.67

34142.13

295182.29

19571.77

319886.24

6810.41

236327.23

39396.61

363591.16

28965.27

564983.66

139482.3

421433.48

44968.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji X press wynosi 854 938 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 394 110 zł a 2 101 919 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 192 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 854 938 zł w 2023 roku.
• 1 294 969 zł w 2022 roku.
• 614 027 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

184714.11

595784.41

1029381.67

195717.7

474468.21

1063429

68104.1

444999.88

1090670.64

234048.2

549186.13

1248257.08

255772.16

614027.34

1364118.16

360383.88

1294968.85

1952752.2

394109.9

854937.68

2101919.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X press wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 000 zł.

Koszty operacyjne X press wyniosły 369 749 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5833 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 000 zł w 2023 roku
• 45 621 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów X press wyniosła 549 562 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 59 000 zł.

ktywa obrotowe to 490 562 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 549 562 zł.

apitał (fundusz) własny to 525 480 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 082 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 549 562 zł w 2023 roku.
• 538 110 zł w 2022 roku.
• 424 861 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

267335.53

310593.97

355276.83

387577.78

424861.27

538109.58

549561.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1277

0.1386

0.1015

0.0829

0.063

0.0736

0.0748

0.0663

0.0192

0.025

0.0244

0.0213

0.1016

0.1262

0.1641

0.1667

0.0682

0.0849

0.0883

0.0797

0.2592

0.2903

0.2685

0.2469

0.0818

0.0856

0.0782

0.1067

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania X press wyniosły 24 082 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 549 562 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 082 zł w 2023 roku
• 57 598 zł w 2022 roku
• 83 832 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

267335.53

21050.05

0.0787

310593.97

44736.72

0.144

355276.83

82609.17

0.2325

387577.78

75513.51

0.1948

424861.27

83831.73

0.1973

538109.58

57597.74

0.107

549561.92

24082.05

0.0438

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja X press wykazała przychody na poziomie 421 433 zł.

Organizacja zarobiła 49 889 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4921 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 968 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -225 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4921 zł w 2023 roku
• 13 982 zł w 2022 roku
• 3149 zł w 2021 roku

Wartość

6268

3422

1007

3522

3149

13982

4921

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja X press wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.633769322235434

0.43407960199005

0.425683709869203

0.113874345549738

0.753105590062112

0.7504

0.788860103626943

0.583224115334207

0.656836461126005

0.566381156316916

0.383408071748879

0.447537473233405

0.173913043478261

0.679572763684913

0.661991584852735

0.632984901277584

0.493537015276146

0.612786489746683

0.505832449628844

0.3828125

0.450689289501591

0.257990867579909

0.490813648293963

0.428571428571429

0.507882882882883

0.384615384615385

0.598823529411765

0.630640083945435

0.360836083608361

0.450733752620545

0.221339387060159

0.865885416666667

0.861224489795918

0.721348314606742

0.560588901472254

0.67016317016317

0.546906187624751

0.411030176899063

0.469591226321037

0.224309392265193

0.6875

0.681159420289855

0.590809628008753

0.467920353982301

0.612021857923497

0.663336663336663

0.425752855659398

0.49500998003992

0.165226781857451

0.907178217821782

0.915492957746479

0.817596566523605

0.658405172413793

0.682263329706202

0.531286894923259

0.316239316239316

0.425206124852768

0.117008443908323

0.720647773279352

0.592233009708738

0.557692307692308

0.43409915356711

0.560050568900126

Powiązania

S PIOTR - wspólnik

S TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2004

13.03.2007

S Tomasz

Wrzesień 1968

Osoba

wspólnik

11.02.2004

27.12.2004

S Tomasz

Wrzesień 1968

Osoba

wspólnik

27.12.2004

S Piotr

Luty 1968

Osoba

wspólnik

13.03.2007

10.02.2017

S Ludmiła

Grudzień 1938

Osoba

wspólnik

10.02.2017

30.12.2024

S Ludmiła

Grudzień 1938

Osoba

wspólnik

30.12.2024

S Tomasz

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

11.02.2004

S Tomasz

Wrzesień 1968

Osoba

Udziałowcy

Siwulski Tomasz posiada 230 udziałów, które stanowią 82.1% firmy.

Sierpiński Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 17.9% firmy.

Największym udziałowcem od 30.12.2024 jest Siwulski Tomasz kontrolujący 82% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2017 do 30.12.2024 była Siwulska Ludmiła kontrolująca 82% udziałów.

W okresie od 13.03.2007 do 10.02.2017 najwięcej udziałów posiadała Siwulska Ludmiła . Jej udziały w tym czasie wynosiły 82%.

Podobne organizacje do X PRESS

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERFON SP. Z O.O.	0000193999
2	PRIPA SP. Z O.O.	0000806165
3	PAWPRINT SP. Z O.O.	0000594917
4	ACTIVTREE SP. Z O.O.	0000586121
5	PAPER PLANE SP. Z O.O.	0000373077
6	TWD NORD SP. Z O.O.	0000115193
7	FUNDACJA DZIECI UCZĄ RODZICÓW	0000542439
8	PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE CENTRUM DRUKU SP. Z O.O.	0000704606
9	CZESZYK SP. Z O.O.	0000211172
10	BS POLAND SP. Z O.O.	0000943113
11	AKSEL DRUK SP. Z O.O.	0000117783
12	TECHNODRUK SP. Z O.O.	0000447854
13	EURODRUK-OFFSET SP. Z O.O.	0000196917
14	DRUKARNIA ELFAX SP. Z O.O.	0000796855
15	NOVAC SP. Z O.O.	0000675297
16	INDYGO SP. Z O.O.	0000349466
17	THERION PLUS SP. Z O.O.	0000640293
18	DZIKIEWYDRUKI.PL SP. Z O.O.	0000870879
19	PAPRO SP. Z O.O.	0000218464
20	DUX SP. Z O.O.	0000215201
21	REMAKO SP. Z O.O.	0000179478
22	DIGITAL MEDIA SP. Z O.O.	0000147279
23	DRUKARNIA B1 SP. Z O.O.	0000685381
24	GLL SP. Z O.O.	0000512395
25	CARDMAN SP. Z O.O.	0000748756
26	BIALMARK SP. Z O.O.	0000372036
27	ABT GRUPA SP. Z O.O.	0000930252
28	A-PLOT SP. Z O.O.	0000480163
29	CHS STUDIO SP. Z O.O.	0000695573
30	KADRY POLIGRAFICZNE SP. Z O.O.	0000825672

X PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000194099 NIP 8522322221 REGON 812322844

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do X PRESS

X PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000194099 NIP
8522322221 REGON
812322844