Druk materiałów promocyjnych (ulotki, katalogi, wizytówki) od jednej sztuki
Produkcja albumów i książek w niskich oraz średnich nakładach
Realizacja indywidualnych projektów i personalizacja druku
Możliwość wykonania próbnych wydruków przed masową produkcją
Tworzenie etykiet, zawieszek i metek do produktów
W2Print to nowoczesna drukarnia cyfrowa, która oferuje szeroki wachlarz usług drukarskich, dostosowanych do potrzeb zarówno małych, jak i większych przedsiębiorstw. Specjalizuje się w druku materiałów promocyjnych, w tym ulotek, katalogów i wizytówek, dostępnych już od jednego egzemplarza. Dzięki wykorzystaniu technologii druku cyfrowego, W2Print umożliwia produkcję albumów, poradników oraz książek w niskich i średnich nakładach. Wyróżniają się także możliwością realizacji indywidualnych projektów, co pozwala na osobiste dostosowanie materiałów do konkretnych wymogów klienta. Drukarnia oferuje również usługi związane z personalizacją, takie jak złocenie bezmatrycowe oraz skomplikowane cięcia i bigowanie bez wykrojników. W2Print umożliwia także wykonanie próbnych wydruków, dzięki czemu klienci mogą ocenić estetykę i jakość produktów przed masową produkcją. Dodatkowo, specjalizują się w tworzeniu etykiet, zawieszek i metek, które są istotnym elementem opakowań, zapewniając wysoką jakość oraz personalizację produktów. Unikalnością W2Print jest ich podejście do klienta, które łączy fachowość, terminowość oraz atrakcyjne ceny, co podkreślają liczne pozytywne opinie użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja W2print osiągnęła 816 845 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 811 312 zł. Pozostałe przychody to 5533 zł.
Całkowite koszty wyniosły 765 636 zł.
Zysk netto wyniósł 45 676 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 272 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 816 845 zł w 2023 roku.
• 569 644 zł w 2022 roku.
• 199 309 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 676 zł w 2023 roku.
• 122 160 zł w 2022 roku.
• 63 077 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji W2print wynosi 904 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
176 934 zł a 2 042 112 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 301 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 904 202 zł w 2023 roku.
• 1 011 079 zł w 2022 roku.
• 436 237 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W2print wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne W2print wyniosły 765 646
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów W2print wyniosła 309 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 309 417 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 309 417 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 235 913 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 505 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 309 417 zł w 2023 roku.
• 234 888 zł w 2022 roku.
• 70 757 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania W2print wyniosły 73 505 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 309 417 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 505 zł w 2023 roku
• 44 652 zł w 2022 roku
• 2680 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja W2print wykazała przychody na poziomie 816 845 zł.
Organizacja zarobiła 50 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4946 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 676 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1649 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4946 zł w 2023 roku
• 12 231 zł w 2022 roku
• 7151 zł w 2021 roku