Ekspresowe realizacje zamówień, nawet tego samego dnia
Wsparcie graficzne dla klientów
Konkurencyjne ceny przy zachowaniu wysokiej jakości usług
Tania Drukarnia, obecna na rynku od 1999 roku, to nowoczesna drukarnia online, która specjalizuje się w szerokim zakresie usług poligraficznych. Z siedzibą w Radomiu, firma oferuje doskonałej jakości druki produktów takich jak ulotki, katalogi, plakaty, wizytówki i foldery. W ofercie znajdują się również rozwiązania do dekoracji wnętrz, w tym fototapety, obrazy oraz nalepki ścienne. Tania Drukarnia wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii druku, takich jak druk offsetowy oraz cyfrowy na maszynach Konica-Minolta, które pozwalają na szybkie wykonywanie zamówień w ekspresowych terminach. Z przejrzystą polityką jakości, firma dąży do zapewnienia klientom najlepszych rezultatów i konkurencyjnych cen. Dzięki metodom druku lateksowego, produkty są nie tylko estetyczne, ale także trwałe i bezpieczne dla użytkowników. Dodatkowo, Tania Drukarnia oferuje wsparcie doświadczonych grafików, co pozwala klientom na realizację ich innowacyjnych pomysłów graficznych. To połączenie wysokiej jakości usług i lokalnej obecności sprawia, że firma ma solidną pozycję na rynku usług poligraficznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tania drukarnia osiągnęła 787 719 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 772 020 zł. Pozostałe przychody to 15 699 zł.
Całkowite koszty wyniosły 689 266 zł.
Zysk netto wyniósł 82 754 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 787 719 zł w 2023 roku.
• 610 880 zł w 2022 roku.
• 483 033 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 754 zł w 2023 roku.
• 91 339 zł w 2022 roku.
• 9239 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tania drukarnia wynosi 1 024 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
168 806 zł a 1 969 298 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 024 968 zł w 2023 roku.
• 879 350 zł w 2022 roku.
• 397 216 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tania drukarnia wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 190 169
zł.
Koszty operacyjne Tania drukarnia wyniosły 692 447
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 128 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 190 169 zł w 2023 roku
• 145 445 zł w 2022 roku
• 174 877 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tania drukarnia wyniosła 271 063 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 87 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 183 840 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 271 063 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 225 075 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 988 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 271 063 zł w 2023 roku.
• 160 045 zł w 2022 roku.
• 115 341 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tania drukarnia wyniosły 45 988 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 271 063 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 988 zł w 2023 roku
• 17 724 zł w 2022 roku
• 64 359 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tania drukarnia wykazała przychody na poziomie 787 719 zł.
Organizacja zarobiła 91 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8519 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 754 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1071 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8519 zł w 2023 roku
• 4970 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku