Organizacja Toscana osiągnęła 796 116 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 796 110 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 778 970 zł.
Zysk netto wyniósł 17 140 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 265 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 796 116 zł w 2022 roku.
• 1 580 900 zł w 2021 roku.
• 559 731 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 140 zł w 2022 roku.
• 17 140 zł w 2021 roku.
• 46 559 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toscana wynosi 628 970 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 664 zł a 1 990 290 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 209 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 628 970 zł w 2022 roku.
• 1 174 019 zł w 2021 roku.
• 598 058 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toscana wyniosła 791 086 zł.
a
ktywa obrotowe to 791 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 821 899 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 70 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 751 535 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 791 086 zł w 2022 roku.
• 650 234 zł w 2021 roku.
• 376 539 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toscana wyniosły 751 535 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 791 086 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 250 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 751 535 zł w 2022 roku
• 581 535 zł w 2021 roku
• 324 980 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toscana wykazała przychody na poziomie 796 116 zł.
Organizacja zarobiła 20 252 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3112 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 140 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1037 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3112 zł w 2022 roku
• 3112 zł w 2021 roku
• 4878 zł w 2020 roku
Organizacja Toscana wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.