Organizacja Exmor osiągnęła 613 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 613 099 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 596 877 zł.
Zysk netto wyniósł 16 222 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -49 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 613 099 zł w 2022 roku.
• 1 688 302 zł w 2021 roku.
• 1 005 205 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 222 zł w 2022 roku.
• 82 383 zł w 2021 roku.
• 51 646 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exmor wynosi 645 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
162 216 zł a 1 532 748 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 645 105 zł w 2022 roku.
• 1 614 386 zł w 2021 roku.
• 974 252 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exmor wyniosła 291 142 zł.
a
ktywa obrotowe to 291 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 291 142 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 228 647 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 495 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 291 142 zł w 2022 roku.
• 379 528 zł w 2021 roku.
• 217 257 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 92%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exmor wyniosły 62 495 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 291 142 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 495 zł w 2022 roku
• 167 102 zł w 2021 roku
• 87 215 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exmor wykazała przychody na poziomie 613 099 zł.
Organizacja zarobiła 18 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1852 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1852 zł w 2022 roku
• 8395 zł w 2021 roku
• 4876 zł w 2020 roku
Organizacja Exmor wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bigus Roman
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Bigus Alicja
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.