Organizacja "orka" osiągnęła 2 651 824 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 649 971 zł. Pozostałe przychody to 1853 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 558 799 zł.
Zysk netto wyniósł 91 171 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -44 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 651 824 zł w 2022 roku.
• 2 262 886 zł w 2021 roku.
• 1 629 900 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 171 zł w 2022 roku.
• -4191 zł w 2021 roku.
• -29 188 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "orka" wynosi 2 485 575 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
353 006 zł a 6 629 560 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 485 575 zł w 2022 roku.
• 1 793 219 zł w 2021 roku.
• 1 374 371 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "orka" wyniosła 522 569 zł.
a
ktywa trwałe to 260 259 zł.
a
ktywa obrotowe to 262 309 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 522 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 470 675 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 893 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 522 569 zł w 2022 roku.
• 419 871 zł w 2021 roku.
• 479 453 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "orka" wyniosły 51 893 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 522 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 893 zł w 2022 roku
• 40 368 zł w 2021 roku
• 95 759 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "orka" wykazała przychody na poziomie 2 651 824 zł.
Organizacja zarobiła 101 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 776 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 171 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 655 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 776 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "orka" wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wiśniewski Mariusz (13% udziałów)
• Szklarski Remigiusz (13% udziałów)
• Kuźmicki Paweł (13% udziałów)
• Sienkiewicz Ryszard (13% udziałów)
• Kozub Władysław (13% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.10.2014 do 28.06.2016:
• Wiśniewski Mariusz (13% udziałów)
• Szklarski Remigiusz (13% udziałów)
• Kuźmicki Paweł (13% udziałów)
• Sienkiewicz Ryszard (13% udziałów)
• Kozub Władysław (13% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.12.2006 do 14.10.2014:
• Benedyczak Dariusz (11% udziałów)
• Wiśniewski Mariusz (11% udziałów)
• Szklarski Remigiusz (11% udziałów)
• Kuźmicki Paweł (11% udziałów)
• Sienkiewicz Ryszard (11% udziałów)
• Kozub Władysław (11% udziałów)
• Sagan Rafał (11% udziałów)