Organizacja Euro food exports osiągnęła 771 478 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 510 200 zł. Pozostałe przychody to 261 277 zł.
Całkowite koszty wyniosły 517 214 zł.
Strata netto wyniosła 7014 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -404 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 771 478 zł w 2023 roku.
• 886 850 zł w 2022 roku.
• 970 120 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7014 zł w 2023 roku.
• -664 831 zł w 2022 roku.
• -165 874 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro food exports wynosi -266 tys. zł.
EBITDA Euro food exports wynosi -266 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
54 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -266 178 zł w
2023 roku.
• -554 909 zł w
2022 roku.
• -249 347 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
54 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -266 178 zł w
2023 roku.
• -554 909 zł w
2022 roku.
• -249 347 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro food exports wynosi 514 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 928 694 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -270 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 514 318 zł w 2023 roku.
• 591 233 zł w 2022 roku.
• 646 747 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro food exports wynosi 5,2%. To oznacza, że firma ma szansę 5,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,828% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,2% w 2023 roku.
• 4,44% w 2022 roku.
• 2,61% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 88 231
zł.
Koszty operacyjne Euro food exports wyniosły 776 379
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1849 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 88 231 zł w 2023 roku
• 164 404 zł w 2022 roku
• 88 257 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro food exports wyniosła 464 752 zł.
a
ktywa obrotowe to 464 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 464 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 514 759 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 979 511 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -41 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 464 752 zł w 2023 roku.
• 596 600 zł w 2022 roku.
• 794 877 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -52%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro food exports wyniosły 1 979 511 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 464 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 426%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 979 511 zł w 2023 roku
• 2 104 345 zł w 2022 roku
• 1 637 791 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 426% w 2023 roku
• 353% w 2022 roku
• 206% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro food exports wykazała przychody na poziomie 771 478 zł.
Organizacja zarobiła -7014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7014 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3837 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Euro food exports wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kim Hyeyoung
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kim Hyunwoo
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.