Organizacja Gospodarstwo Produkcyjno - Karp osiągnęła 192 734 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 153 832 zł. Pozostałe przychody to 38 901 zł.
Całkowite koszty wyniosły 191 363 zł.
Strata netto wyniosła 37 531 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -39 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 192 734 zł w 2024 roku.
• 781 726 zł w 2023 roku.
• 400 382 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 531 zł w 2024 roku.
• 135 486 zł w 2023 roku.
• 62 559 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Produkcyjno - Karp wynosi 128 489 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 481 835 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -26 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 128 489 zł w 2024 roku.
• 1 063 093 zł w 2023 roku.
• 517 158 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Produkcyjno - Karp wynosi 1,09%. To oznacza, że firma ma szansę 1,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,09% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 1,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gospodarstwo Produkcyjno - Karp charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 131 552
zł.
Koszty operacyjne Gospodarstwo Produkcyjno - Karp wyniosły 228 689
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 016 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 131 552 zł w 2024 roku
• 106 533 zł w 2023 roku
• 108 566 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Produkcyjno - Karp wyniosła 1 270 692 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 389 234 zł.
a
ktywa obrotowe to 881 459 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 270 692 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -674 524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 945 217 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 270 692 zł w 2024 roku.
• 945 196 zł w 2023 roku.
• 1 270 692 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -49%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo Produkcyjno - Karp wyniosły 1 945 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 270 692 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 153%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 945 217 zł w 2024 roku
• 1 603 254 zł w 2023 roku
• 1 945 217 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 153% w 2024 roku
• 170% w 2023 roku
• 153% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo Produkcyjno - Karp wykazała przychody na poziomie 192 734 zł.
Organizacja zarobiła -37 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3832 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Gospodarstwo Produkcyjno - Karp wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Świstak Konrad
posiada 255 udziałów, które stanowią 67.1% firmy.
Świstak Roksana
posiada 125 udziałów, które stanowią 32.9% firmy.
Największym udziałowcem od 27.05.2024 jest
Świstak Konrad
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2023 do 27.05.2024
był Świstak Konrad
kontrolując 37% udziałów.
W okresie od 16.11.2022 do 11.07.2023 najwięcej udziałów posiadał Świstak Konrad . Jego udziały w tym czasie wynosiły 37%.
Podobne organizacje do
GOSPODARSTWO PRODUKCYJNO -HANDLOWE " KARP"