SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Gramza osiągnęła 757 659 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 756 095 zł. Pozostałe przychody to 1564 zł.
Całkowite koszty wyniosły 385 599 zł.
Zysk netto wyniósł 370 496 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 757 659 zł w 2023 roku.
• 445 618 zł w 2022 roku.
• 643 686 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 370 496 zł w 2023 roku.
• 40 449 zł w 2022 roku.
• 253 558 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gramza wynosi 441 tys. zł.
EBITDA Gramza wynosi 441 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
58 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 440 630 zł w
2023 roku.
• 71 290 zł w
2022 roku.
• 250 649 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
55 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 440 630 zł w
2023 roku.
• 114 672 zł w
2022 roku.
• 275 983 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gramza wynosi 2 258 532 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
271 440 zł a 5 186 949 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 254 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 258 532 zł w 2023 roku.
• 458 875 zł w 2022 roku.
• 1 443 355 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gramza wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gramza wyniosły 315 465
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3777 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gramza wyniosła 1 336 854 zł.
a
ktywa trwałe to 1 084 682 zł.
a
ktywa obrotowe to 252 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 336 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 361 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 974 933 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 336 854 zł w 2023 roku.
• 1 507 926 zł w 2022 roku.
• 1 345 492 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gramza wyniosły 974 933 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 336 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 974 933 zł w 2023 roku
• 1 516 502 zł w 2022 roku
• 1 394 517 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gramza wykazała przychody na poziomie 757 659 zł.
Organizacja zarobiła 374 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4440 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 370 496 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -70 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4440 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2617 zł w 2021 roku