GRAMZA SP. Z O.O. | KRS: 0000348600

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

758 tys.

zysk

370 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

GAĆ

Adres

, 86

Kod pocztowy

55-200

Rejestracja

2010-02-10

Rozpoczęcie działalności

2010-02-10

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Uprawy rolne inne niż wieloletnie Doradztwo związane z zarządzaniem Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Produkcja napojów Badania i analizy techniczne Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gramza osiągnęła 757 659 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 756 095 zł. Pozostałe przychody to 1564 zł.

Całkowite koszty wyniosły 385 599 zł.

Zysk netto wyniósł 370 496 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 757 659 zł w 2023 roku.
• 445 618 zł w 2022 roku.
• 643 686 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 370 496 zł w 2023 roku.
• 40 449 zł w 2022 roku.
• 253 558 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

621120.55

57497.07

571097.78

-235864.01

745172.87

-198469.4

664195.63

17593.83

643686.36

253557.64

445617.56

40449.12

757659.41

370496.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gramza wynosi 441 tys. zł.

EBITDA Gramza wynosi 441 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 58 860 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 440 630 zł w 2023 roku.
• 71 290 zł w 2022 roku.
• 250 649 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 55 978 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 440 630 zł w 2023 roku.
• 114 672 zł w 2022 roku.
• 275 983 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gramza wynosi 2 258 532 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 271 440 zł a 5 186 949 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 254 808 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 258 532 zł w 2023 roku.
• 458 875 zł w 2022 roku.
• 1 443 355 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

85617.64

729686.28

1552801.38

0

380731.85

1427744.45

0

496781.91

1862932.18

0

513172.41

1660489.07

0

1443354.8

3549806.96

0

458874.85

1114043.9

271440.31

2258532.1

5186949.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gramza wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Gramza wyniosły 315 465 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3777 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gramza wyniosła 1 336 854 zł.

a

ktywa trwałe to 1 084 682 zł.

a

ktywa obrotowe to 252 172 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 336 854 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 361 920 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 974 933 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 336 854 zł w 2023 roku.
• 1 507 926 zł w 2022 roku.
• 1 345 492 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

898592.17

1242361.99

1125283.82

1120789.53

1345491.59

1507926.41

1336853.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.

Marża operacyjna wyniosła 58%.

Marża netto wyniosła 49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.5

0.14

0.09

-0.19

1.94

-0.31

-0.41

-0.18

0.62

-0.2

-0.27

0.02

-0.06

0.08

0.03

0.19

-5.17

0.39

0.03

-4.72

0.17

0.09

0.28

1.02

0.58

0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gramza wyniosły 974 933 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 336 854 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 974 933 zł w 2023 roku
• 1 516 502 zł w 2022 roku
• 1 394 517 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

898592.17

784435.32

0.87

1242361.99

1364069.15

1.1

1125283.82

1445460.38

1.28

1120789.53

1423372.26

1.27

1345491.59

1394516.68

1.04

1507926.41

1516502.38

1.01

1336853.86

974933.45

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gramza wykazała przychody na poziomie 757 659 zł.

Organizacja zarobiła 374 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4440 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 370 496 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -70 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4440 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2617 zł w 2021 roku

Wartość

4859

0

3614

3461

2617

0

4440

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Gramza wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71737

0.42283

0.48877

0.60756

0.88821

0.92674

0.76459

0.81897

0.7008

0.07843

0.39301

0.53725

0.83119

0.10208

0.09269

0.11017

0.96315

0

0.075

0.42684

0.52727

0.87956

0.12823

0.12812

0.09532

0.83544

0.68017

0.59792

0.4145

0.53348

0.86553

0.6266

0.84129

0.58111

0.16762

0.69975

0.7659

0.41502

0.54841

0.79321

0.95699

0.9668

0.84425

0.00964

0.64871

0.58984

0.37143

0.53973

0.79289

0.86004

0.92604

0.58496

0.00789

0

0.75166

0.32611

0.45062

0.54647

0.96758

0.98099

0.8887

0.94052

0.56685

Powiązania

G MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

S GRAMZA MAGDALENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2010

G Mateusz

Maj 1975

Osoba

wspólnik

10.02.2010

09.06.2014

D Monika

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

09.06.2014

S Gramza Magdalena

Maj 1975

Osoba

prokurent

10.02.2010

09.06.2014

G Mateusz

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

10.02.2010

09.06.2014

D Monika

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

09.06.2014

30.06.2016

G Mateusz

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

30.06.2016

14.06.2018

G Roman

Sierpień 1946

Osoba

reprezentacja

14.06.2018

G Mateusz

Maj 1975

Osoba

Udziałowcy

Gramza Mateusz posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Sosna Gramza Magdalena posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 09.06.2014 jest Gramza Mateusz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2010 do 09.06.2014 był Gramza Mateusz kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do GRAMZA

	Organizacja	Numer KRS
1	ORGANICHOUSE SP. Z O.O.	0000626342
2	MILMAR SP. Z O.O.	0000730727
3	SARAFRUIT SP. Z O.O.	0000638065
4	UNITRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000481371
5	"KORAL" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000253084
6	POLKAZ M. WARCHOŁ SP. K.	0000840386
7	ZIEMOWIT PAWEŁ PLEWKA, GRZEGORZ GIERCZAK SP. J.	0000307924
8	SUN RIVIA SP. Z O.O.	0000679083
9	AGRO WINNERS SP. Z O.O.	0000694864
10	ABESOL SP. Z O.O.	0000239933
11	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "NADWIŚLANKA"	0000233297
12	CHODEX 1 SP. Z O.O.	0000867975
13	"MUSTANG" PAWEŁ BALCERAK KAROLINA BALCERAK SP. J.	0000064333
14	GP WIGOR SP. Z O.O.	0000397628
15	BROCCOLI SP. Z O.O. SP. K.	0000675898
16	WARZYWEX SP. Z O.O.	0000413374
17	COOL FRUIT SP. Z O.O.	0000471394
18	CONSULTANT SP. Z O.O.	0000894458
19	FRESH PRODUCT TRYBUL SP. Z O.O.	0000828675
20	EURO PIECZARKA SP. Z O.O.	0000559256
21	OWOCE I WARZYWA PODLASIA SP. Z O.O.	0000171545
22	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "KUJAWSKIE WARZYWA" W ŚMIŁOWICACH	0000335090
23	PROPLANTS SP. Z O.O.	0000722456
24	FIRMA MANGOR - BIS ROMAN FABIŃSKI I SPÓŁKA W LIKWIDACJI	0000033653
25	ZRZESZENIE PLANTATORÓW OWOCÓW I WARZYW PODGÓRSKIE SADY	0000033571
26	FRUTEX SP. Z O.O.	0000194115
27	GUARD SP. Z O.O.	0000142238
28	HAPPY APPLE POLAND SP. Z O.O.	0000543089
29	GRUPA SADOWNICZA "OWOC SANDOMIERSKI" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000353910
30	POLBERRY SP. Z O.O.	0000237442

GRAMZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000348600 NIP 9121853580 REGON 021183582

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAMZA

GRAMZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000348600 NIP
9121853580 REGON
021183582