Organizacja Centrum osiągnęła 7 521 255 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 521 255 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 446 454 zł.
Zysk netto wyniósł 74 801 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 880 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 521 255 zł w 2023 roku.
• 8 036 604 zł w 2022 roku.
• 6 666 768 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 801 zł w 2023 roku.
• 109 946 zł w 2022 roku.
• 100 701 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum wynosi 6 121 905 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
748 012 zł a 18 803 138 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 530 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 121 905 zł w 2023 roku.
• 6 497 449 zł w 2022 roku.
• 5 014 788 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 464 142
zł.
Koszty operacyjne Centrum wyniosły 7 439 042
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 035 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 464 142 zł w 2023 roku
• 571 832 zł w 2022 roku
• 172 141 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum wyniosła 1 325 565 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 655 396 zł.
a
ktywa obrotowe to 670 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 325 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 078 041 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 247 524 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 331 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 325 565 zł w 2023 roku.
• 1 181 580 zł w 2022 roku.
• 1 843 760 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum wyniosły 247 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 325 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 247 524 zł w 2023 roku
• 248 340 zł w 2022 roku
• 1 620 466 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum wykazała przychody na poziomie 7 521 255 zł.
Organizacja zarobiła 82 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7412 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 801 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1853 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7412 zł w 2023 roku
• 10 874 zł w 2022 roku
• 9959 zł w 2021 roku
Organizacja Centrum wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.