TOM-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000825311 NIP
9472000271 REGON
383754469

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
9,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
24,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
892 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
21,4 mln
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. KRAJOWA, 38
Kod pocztowy
91-221
Rejestracja
2020-02-03
Rozpoczęcie działalności
2019-07-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.tomdruk.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Branże
Pozostałe drukowanie Pozostała działalność wydawnicza Produkcja artykułów piśmiennych Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Opis
  • Produkcja etykiet samoprzylepnych na roli
  • Wytwarzanie etykiet kartonowych i wielowarstwowych
  • Dostosowanie rozwiązań do specyficznych branż
  • Usługi projektowe i graficzne
  • Szybki czas realizacji zamówień

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Tom-druk osiągnęła 24 813 786 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 24 790 871 zł. Pozostałe przychody to 22 915 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 23 898 618 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 892 253 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 544 981 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 813 786 zł w 2021 roku.
• 21 684 496 zł w 2020 roku.
• 1 723 824 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 687 595 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 892 253 zł w 2021 roku.
• 983 154 zł w 2020 roku.
• -482 936 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Tom-druk wynosi 1,16 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Tom-druk wynosi 1,37 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 804 814 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 155 406 zł w 2021 roku.
• 1 064 086 zł w 2020 roku.
• -454 222 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 900 452 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 365 136 zł w 2021 roku.
• 1 297 768 zł w 2020 roku.
• -435 768 zł w 2019 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Tom-druk wynosi 21 357 301 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 245 763 zł a 62 034 466 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 662 624 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 357 301 zł w 2021 roku.
• 19 474 800 zł w 2020 roku.
• 2 032 053 zł w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tom-druk wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,545% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2021 roku.
• 0,16% w 2020 roku.
• 1,27% w 2019 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 845 420 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Tom-druk wyniosły 23 635 465 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 657 004 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 845 420 zł w 2021 roku
• 3 945 815 zł w 2020 roku
• 531 411 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
• 24% w 2019 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Tom-druk wyniosła 9 331 886 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 957 639 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 374 247 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 331 886 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 661 017 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 670 869 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 514 287 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 331 886 zł w 2021 roku.
• 8 075 879 zł w 2020 roku.
• 8 303 311 zł w 2019 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Tom-druk wyniosły 7 670 869 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 331 886 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 337 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 670 869 zł w 2021 roku
• 6 628 076 zł w 2020 roku
• 7 126 196 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
• 86% w 2019 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Tom-druk wykazała przychody na poziomie 24 813 786 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 027 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 135 425 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 892 253 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 713 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 135 425 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Tom-druk wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TOM-DRUK

Organizacja Numer KRS
1
OFFSET DRUK SP. Z O.O.
0000801380
2
DRUKARNIA LEYKO SP. Z O.O.
0000081261
3
TOM-MAR SP. Z O.O.
0001012171
4
TCM SERVICE SP. Z O.O.
0000443899
5
DRUKARNIA PRINT CYCERO W LIKWIDACJI
0000735773
6
DRUKARNIA ORTIS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000343383
7
TOPPOINT POLSKA SP. Z O.O.
0000220828
8
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY MOŚ & ŁUCZAK SP. J.
0000004863
9
COMGRAPH SP. Z O.O.
0000134178
10
NASZA DRUKARNIA SP. Z O.O.
0000283065
11
FANO SP. Z O.O.
0000052404
12
STUDIO KOLOR SP. Z O.O.
0000751299
13
ETISOFT WARSZAWA SKIBA SP. J.
0000914791
14
ETYFLEX SP. Z O.O.
0000200745
15
POLONIS DRUK PISZCZ SOWIŃSKI ZAGAŃCZYK SP. K.
0000757994
16
TRANS - DRUK SZEFLIŃSCY I ROSIŃSCY SP. J.
0000283472
17
REGANTA SZLASCY SP. J.
0000464935
18
ZAKŁADY GRAFICZNE TAURUS ROSZKOWSCY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000131110
19
DRUKARNIA BELTRANI SP. J.
0000409615
20
ERBI SP. Z O.O.
0000552692
21
DRUKARNIA "JASŁO" KOSIBA SP. J.
0000008313
22
DECOMONKEY.COM SP. Z O.O.
0000754286
23
OPINION STREFA DRUKU SP. Z O.O.
0000159728
24
DRUKARNIA OPEGIEK SP. Z O.O.
0000190885
25
MULTIFOL SP. Z O.O. SP. K.
0000591091
26
DRUKARNIA COLOR-PRINT MARIA CICHERSKA, PATRYCJA ŚLIWIŃSKA
0000022765
27
MJP DRUKARNIA POTERSCY SP. J.
0000892031
28
FAVORITE GIFTS PRINT EUROPE SP. Z O.O.
0000504452
29
PAW DRUK SP. Z O.O.
0000216209
30
"POLIGRAFIA" KŁYSZEWSKI JUSTYN I POŁOSAK ANDRZEJ
0000084919