Organizacja Sp-services osiągnęła 1 620 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 601 025 zł. Pozostałe przychody to 19 167 zł.
Całkowite koszty wyniosły 477 183 zł.
Zysk netto wyniósł 1 123 843 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 324 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 620 192 zł w 2024 roku.
• 1 673 217 zł w 2023 roku.
• 1 466 406 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 224 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 123 843 zł w 2024 roku.
• 1 213 798 zł w 2023 roku.
• 1 207 015 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sp-services wynosi 5 947 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
371 702 zł a 15 733 798 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 189 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 947 201 zł w 2024 roku.
• 6 165 975 zł w 2023 roku.
• 6 023 401 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sp-services wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sp-services wyniosły 304 894
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sp-services wyniosła 1 185 541 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 058 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 126 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 185 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 495 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 689 939 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 237 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 185 541 zł w 2024 roku.
• 365 709 zł w 2023 roku.
• 360 656 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 95%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 227%.
Marża operacyjna wyniosła 81%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sp-services wyniosły 689 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 185 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 689 939 zł w 2024 roku
• 105 302 zł w 2023 roku
• 70 341 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sp-services wykazała przychody na poziomie 1 620 192 zł.
Organizacja zarobiła 1 243 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 119 735 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 123 843 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 947 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 735 zł w 2024 roku
• 128 393 zł w 2023 roku
• 119 349 zł w 2022 roku
Organizacja Sp-services wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki