Organizacja Enerace osiągnęła 3 420 350 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 420 350 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 516 514 zł.
Zysk netto wyniósł 903 837 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 570 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 420 350 zł w 2024 roku.
• 3 237 406 zł w 2023 roku.
• 2 407 502 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 150 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 903 837 zł w 2024 roku.
• 906 626 zł w 2023 roku.
• 804 684 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enerace wynosi 1,03 mln zł.
EBITDA Enerace wynosi 1,25 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enerace wynosi 6 579 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
683 500 zł a 12 653 711 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 096 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 579 080 zł w 2024 roku.
• 6 317 059 zł w 2023 roku.
• 5 390 676 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enerace wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 300
zł.
Koszty operacyjne Enerace wyniosły 2 389 140
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3383 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 300 zł w 2024 roku
• 18 707 zł w 2023 roku
• 10 600 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enerace wyniosła 1 551 366 zł.
a
ktywa trwałe to 450 252 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 101 114 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 551 366 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 911 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 640 033 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 551 366 zł w 2024 roku.
• 1 540 897 zł w 2023 roku.
• 1 528 638 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enerace wyniosły 640 033 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 551 366 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 640 033 zł w 2024 roku
• 831 185 zł w 2023 roku
• 772 718 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enerace wykazała przychody na poziomie 3 420 350 zł.
Organizacja zarobiła 995 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 668 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 903 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 278 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 668 zł w 2024 roku
• 94 672 zł w 2023 roku
• 58 947 zł w 2022 roku
Organizacja Enerace wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.