Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

P.W. ADWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000815059 NIP
6222827803 REGON
384911617

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

4 mln

zysk

-275 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DOBRZYCA

Adres

UL. NOWA, 24

Kod pocztowy

63-330

Rejestracja

2019-11-21

Rozpoczęcie działalności

2019-11-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

pw.adwer@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P.w. adwer osiągnęła 4 010 726 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 010 726 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 285 824 zł.

Strata netto wyniosła 275 098 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 802 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 010 726 zł w 2023 roku.
• 4 952 604 zł w 2022 roku.
• 3 520 514 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -55 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -275 098 zł w 2023 roku.
• -6581 zł w 2022 roku.
• 333 300 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

38482.67

-707.72

964895.27

95336.15

3520513.95

333300.15

4952604.37

-6581.12

4010725.72

-275098.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P.w. adwer wynosi 2 787 254 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 026 814 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 557 451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 787 254 zł w 2023 roku.
• 3 621 497 zł w 2022 roku.
• 4 004 906 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

28874.32

96206.67

74721.32

1099329.44

2412238.17

324696.44

4004906.34

8801284.88

3621496.84

12381510.93

2787254.15

10026814.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.w. adwer wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P.w. adwer wyniosła 2 418 860 zł.

ktywa trwałe to 11 886 zł.

ktywa obrotowe to 2 406 974 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 418 860 zł.

apitał (fundusz) własny to 151 249 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 267 610 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 483 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 418 860 zł w 2023 roku.
• 1 178 137 zł w 2022 roku.
• 2 958 437 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

27191.28

568666.14

2958436.6

1178136.87

2418859.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -182%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.026

-0.1649

-0.0184

0.1676

0.9569

0.1098

0.0988

0.1127

0.7699

0.1052

0.0947

-0.0056

-0.0154

-0.0013

-0.1137

-1.8188

-0.0686

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P.w. adwer wyniosły 2 267 610 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 418 860 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 453 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 267 610 zł w 2023 roku
• 751 789 zł w 2022 roku
• 2 525 508 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27191.28

22899

0.8421

568666.14

469037.71

0.8248

2958436.6

2525508.02

0.8537

1178136.87

751789.41

0.6381

2418859.65

2267610.31

0.9375

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P.w. adwer wykazała przychody na poziomie 4 010 726 zł.

Organizacja zarobiła -275 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -275 098 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2046 zł w 2022 roku
• 33 427 zł w 2021 roku

Wartość

9919

33427

2046

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja P.w. adwer wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.288632201718552

0.0016250553996159

0.00028169014084507

0.24560680944536

0.316336848187202

0.242108152621466

0.711392019494365

0.231302444363371

0.222586872586873

0.224098929271603

0.106051344743276

0.651462302119667

0.517289654206916

0.494232832618026

0.721350310926858

0.733975481611208

0.748275219093791

0.766079295154185

0.897953129635123

0.718763928093894

0.726744186046512

0.636974338304447

0.698966408268734

0.754916136495084

0.705398457583548

0.710464485812398

0.644883920894239

0.845429523395625

0.754107648725212

0.170177025455485

0.647240085744909

0.544573643410853

0.605420827389444

0.247439986570421

0.228245614035088

0.251237798840006

0.161451635947993

0.536855381165919

0.0419733750978857

0.566290322580645

0.603351080488569

0.827386692381871

0.158982802780827

0.144985673352436

0.138068635275339

0.0193485972267011

Powiązania

W MAŁGORZATA - reprezentacja

R KAROLINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2019

R Karolina

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

21.11.2019

R Karolina

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

21.11.2019

W Małgorzata

Marzec 1981

Osoba

Udziałowcy

Ratajczyk Karolina posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Podobne organizacje do P.W. ADWER

	Organizacja	Numer KRS
1	DYSTRYBUCJA KATOLICKA SP. Z O.O.	0000544265
2	ATLANT SP. Z O.O.	0000175124
3	EKO POMPY CIEPŁA SP. Z O.O.	0000869021
4	KAMO S.R.O. SP. Z O.O., ODDZIAŁ W POLSCE	0000461955
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BOROS"	0000135647
6	RS PACK SP. Z O.O.	0000477294
7	SIMPLY SP. Z O.O.	0000805945
8	PREMIUM SP. Z O.O.	0000694623
9	BIK POLSKA SP. Z O.O.	0000279569
10	RGZ SP. Z O.O.	0000389552
11	PIVEXIN SP. Z O.O.	0000136061
12	OCEAN PRO SYSTEMY NURKOWE SP. Z O.O.	0000873875
13	LBA SP. Z O.O.	0000369895
14	PRODUCT PLACEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000585421
15	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG DORADCZYCH INNOWACJI BUDOWNICTWA	0000125118
16	LEGI POLSKA SP. Z O.O.	0000283457
17	NOVPAC SP. Z O.O.	0000689394
18	MARDIL SP. Z O.O.	0000396270
19	KEG SERVICE SP. Z O.O.	0000569948
20	FIRST SP. Z O.O.	0000676416
21	BIZNES SPÓŁKA Z O.O. SP. Z O.O.	0000585726
22	SPUR POLSKA SP. Z O.O.	0000368985
23	TECHMAR ARMATURA SP. Z O.O.	0000525705
24	MAL-OIL SP. Z O.O.	0000827849
25	VESTIM GROUP SP. Z O.O.	0000475025
26	COBA SP. Z O.O.	0000863054
27	ZPUH WIKO SP. Z O.O.	0000714175
28	CITY LIGHT SP. Z O.O.	0000800593
29	TWP SP. Z O.O.	0000563377
30	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000123316

P.W. ADWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000815059 NIP 6222827803 REGON 384911617

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P.W. ADWER

P.W. ADWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000815059 NIP
6222827803 REGON
384911617