Organizacja Pivexin osiągnęła 4 422 516 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 406 043 zł. Pozostałe przychody to 16 473 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 333 622 zł.
Zysk netto wyniósł 72 421 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 422 516 zł w 2024 roku.
• 4 107 680 zł w 2023 roku.
• 4 782 474 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 421 zł w 2024 roku.
• 198 579 zł w 2023 roku.
• 276 051 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pivexin wynosi 176 tys. zł.
EBITDA Pivexin wynosi 236 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 176 315 zł w
2024 roku.
• 346 449 zł w
2023 roku.
• 402 493 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 235 544 zł w
2024 roku.
• 407 740 zł w
2023 roku.
• 427 715 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pivexin wynosi 3 778 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
540 956 zł a 11 056 290 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 778 985 zł w 2024 roku.
• 4 019 409 zł w 2023 roku.
• 4 630 225 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pivexin wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pivexin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 922 894
zł.
Koszty operacyjne Pivexin wyniosły 4 229 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-29 247 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 922 894 zł w 2024 roku
• 779 612 zł w 2023 roku
• 613 178 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pivexin wyniosła 2 378 072 zł.
a
ktywa trwałe to 778 526 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 599 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 378 072 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 721 274 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 656 798 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 378 072 zł w 2024 roku.
• 2 721 300 zł w 2023 roku.
• 2 686 978 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pivexin wyniosły 1 656 798 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 378 072 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 656 798 zł w 2024 roku
• 2 072 447 zł w 2023 roku
• 2 236 704 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pivexin wykazała przychody na poziomie 4 422 516 zł.
Organizacja zarobiła 82 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 223 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1460 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 223 zł w 2024 roku
• 23 432 zł w 2023 roku
• 12 229 zł w 2022 roku