STB ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000809398 NIP
9910530610 REGON
384668737

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
4,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
431 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
5,8 mln
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
DOBRZEŃ WIELKI
Adres
UL. NAMYSŁOWSKA, 36
Kod pocztowy
46-081
Rejestracja
2019-10-21
Rozpoczęcie działalności
2019-10-21
Kapitał zakładowy
69000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KAŻDORAZOWO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Branże
Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stb energy osiągnęła 4 511 997 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 4 498 365 zł. Pozostałe przychody to 13 632 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 4 067 109 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 431 256 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 511 997 zł w 2024 roku.
• 4 155 086 zł w 2023 roku.
• 3 080 314 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 876 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 431 256 zł w 2024 roku.
• 1 071 770 zł w 2023 roku.
• 1 404 080 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Stb energy wynosi 493 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Stb energy wynosi 541 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Stb energy wynosi 5 824 614 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 091 592 zł a 11 279 992 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 970 769 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 824 614 zł w 2024 roku.
• 8 012 711 zł w 2023 roku.
• 8 834 110 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stb energy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 618 538 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Stb energy wyniosły 4 005 439 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 269 756 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 618 538 zł w 2024 roku
• 1 050 211 zł w 2023 roku
• 233 941 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Stb energy wyniosła 1 797 334 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 361 167 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 436 167 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 797 334 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 455 455 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 341 879 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 299 556 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 797 334 zł w 2024 roku.
• 1 521 295 zł w 2023 roku.
• 1 659 434 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Stb energy wyniosły 341 879 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 797 334 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 980 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 341 879 zł w 2024 roku
• 247 196 zł w 2023 roku
• 107 105 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stb energy wykazała przychody na poziomie 4 511 997 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 478 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 47 093 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 431 256 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7849 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 093 zł w 2024 roku
• 110 155 zł w 2023 roku
• 139 829 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stb energy wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bacajewski Paweł posiada 230 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Siwek Krzysztof posiada 230 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sapere Aude Fundacja Rodziny Tylczyńskich posiada 230 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bacajewski Paweł (33% udziałów)
• Siwek Krzysztof (33% udziałów)
• Sapere Aude Fundacja Rodziny Tylczyńskich (33% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.02.2024 do 12.02.2025:
• Tylczyński Adam (33% udziałów)
• Bacajewski Paweł (33% udziałów)
• Siwek Krzysztof (33% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.04.2021 do 07.02.2024:
• Tylczyński Zbigniew (33% udziałów)
• Bacajewski Paweł (33% udziałów)
• Siwek Krzysztof (33% udziałów)

Podobne organizacje do STB ENERGY

Organizacja Numer KRS
1
SANSYSTEM SP. Z O.O.
0000298195
2
A&B&T TOMASZ PASZKO, BOGUSŁAW WRONKA SP. J.
0000078596
3
DW-ENGINEERING SIELICKI S.K.A.
0000946064
4
SANITGAZ CM SP. Z O.O.
0000320035
5
SEGUS SP. Z O.O.
0000110301
6
MEGALIT SYSTEM SP. Z O.O.
0000878044
7
INSTAL-SERWIS SP. Z O.O. SP. K.
0000711016
8
PROWIERT-KRAKÓW SP. Z O.O.
0000841729
9
ROBKOM SP. Z O.O.
0000311822
10
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA W WODĘ
0000295919
11
POLYGAZ SP. Z O.O.
0000079497
12
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "EKOMONT BIS"
0000167933
13
ARGAZ NIEWIADOMY SP. J.
0000009749
14
ID-INSTAL SP. Z O.O.
0000500089
15
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH BUDKAN SP. Z O.O.
0000546403
16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE ATEL
0000192451
17
GP TRANS-KOP-BIS SP. Z O.O.
0000827687
18
AQUALITE SP. Z O.O.
0000633641
19
AQUATECH SP. Z O.O.
0000772670
20
ALB SP. Z O.O. SP. K.
0000698773
21
GAZBUD SP. Z O.O.
0000146258
22
AQUABUD SP. Z O.O.
0000691689
23
MPGK SP. Z O.O.
0000132402
24
AVAR POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000783512
25
BIELGLOB SP. Z O.O.
0000120124
26
B&B WELD SP. Z O.O.
0000905992
27
INFRA INSTAL SP. Z O.O.
0000488918
28
TRANS-WIERT DUDA SP. Z O.O.
0000414006
29
WODBUD KARPIŃSKI SP. Z O.O.
0000901724
30
ROX SP. Z O.O.
0000097658