Organizacja Sanitgaz cm osiągnęła 3 266 086 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 266 060 zł. Pozostałe przychody to 26 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 781 274 zł.
Zysk netto wyniósł 484 787 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 266 086 zł w 2022 roku.
• 3 688 088 zł w 2021 roku.
• 4 014 860 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 484 787 zł w 2022 roku.
• 260 527 zł w 2021 roku.
• 1 621 269 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sanitgaz cm wynosi 7 704 214 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 587 677 zł a 19 134 279 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 665 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 704 214 zł w 2022 roku.
• 6 720 420 zł w 2021 roku.
• 12 185 839 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sanitgaz cm wyniosła 7 517 565 zł.
a
ktywa trwałe to 301 776 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 215 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 517 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 783 570 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 733 996 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 785 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 517 565 zł w 2022 roku.
• 7 717 418 zł w 2021 roku.
• 7 573 094 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sanitgaz cm wyniosły 2 733 996 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 517 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 733 996 zł w 2022 roku
• 3 424 634 zł w 2021 roku
• 3 540 838 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sanitgaz cm wykazała przychody na poziomie 3 266 086 zł.
Organizacja zarobiła 495 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 160 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 484 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 430 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 160 zł w 2022 roku
• 5262 zł w 2021 roku
• 160 500 zł w 2020 roku
Organizacja Sanitgaz cm wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mróz Cezary
posiada 100 udziałów, które stanowią 89.3% firmy.
Mróz Jakub
posiada 12 udziałów, które stanowią 10.7% firmy.
Największym udziałowcem od 15.02.2022 jest
Mróz Cezary
kontrolujący 89% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.09.2014 do 15.02.2022
był Mróz Cezary
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.12.2008 do 18.09.2014 najwięcej udziałów posiadał Mróz Cezary . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.