Organizacja Ferma drobiu olszowa d. borysławski osiągnęła 9 477 569 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 471 761 zł. Pozostałe przychody to 5808 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 976 062 zł.
Zysk netto wyniósł 495 699 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 895 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 477 569 zł w 2023 roku.
• 9 881 898 zł w 2022 roku.
• 7 680 321 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 99 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 495 699 zł w 2023 roku.
• 987 614 zł w 2022 roku.
• 233 729 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ferma drobiu olszowa d. borysławski wynosi 756 tys. zł.
EBITDA Ferma drobiu olszowa d. borysławski wynosi 970 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ferma drobiu olszowa d. borysławski wynosi 12 216 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 915 523 zł a 23 693 922 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 443 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 216 698 zł w 2023 roku.
• 14 822 846 zł w 2022 roku.
• 9 871 241 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ferma drobiu olszowa d. borysławski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 474 575
zł.
Koszty operacyjne Ferma drobiu olszowa d. borysławski wyniosły 8 716 161
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 915 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 474 575 zł w 2023 roku
• 332 117 zł w 2022 roku
• 229 847 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ferma drobiu olszowa d. borysławski wyniosła 8 336 310 zł.
a
ktywa trwałe to 6 982 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 091 342 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 262 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 336 310 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 220 697 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 115 613 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 667 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 336 310 zł w 2023 roku.
• 8 482 677 zł w 2022 roku.
• 7 680 987 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ferma drobiu olszowa d. borysławski wyniosły 3 115 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 336 310 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 623 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 115 613 zł w 2023 roku
• 2 770 066 zł w 2022 roku
• 2 592 839 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ferma drobiu olszowa d. borysławski wykazała przychody na poziomie 9 477 569 zł.
Organizacja zarobiła 655 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 159 944 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 495 699 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 989 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 159 944 zł w 2023 roku
• 103 869 zł w 2022 roku
• 21 828 zł w 2021 roku