PJ POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000607682

Podsumowanie

aktywa

6,1 mln

przychód

8,9 mln

zysk

490 tys.

wartość firmy

9,4 mln

Branża główna: Chów i hodowla drobiu

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

KIEŁCZ

Adres

UL. KOLEJOWA, 10

Kod pocztowy

67-100

Rejestracja

2016-03-15

Rozpoczęcie działalności

2016-03-15

Kapitał zakładowy

1006000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Chów i hodowla drobiu HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pj polska osiągnęła 8 866 781 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 860 961 zł. Pozostałe przychody to 5819 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 370 937 zł.

Zysk netto wyniósł 490 025 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 439 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 866 781 zł w 2023 roku.
• 5 962 706 zł w 2022 roku.
• 4 500 377 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 490 025 zł w 2023 roku.
• 173 185 zł w 2022 roku.
• -35 354 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6230277.24

280242.34

7020998.96

33981.77

10300783.7

620873.53

9921234.92

-588451.75

4500377.27

-35354.44

5962706.38

173184.77

8866780.83

490024.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pj polska wynosi 594 tys. zł.

EBITDA Pj polska wynosi 751 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 36 973 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 593 996 zł w 2023 roku.
• 343 870 zł w 2022 roku.
• 94 032 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 41 871 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 750 939 zł w 2023 roku.
• 456 761 zł w 2022 roku.
• 211 338 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pj polska wynosi 9 357 822 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 486 536 zł a 22 166 952 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 519 582 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 357 822 zł w 2023 roku.
• 5 786 894 zł w 2022 roku.
• 3 989 380 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

965841.88

6240329.4

15575693.1

339817.7

5807921.26

17552497.4

1456983.35

10807666.61

25751959.25

0

7629801.15

24803087.3

0

3989380.22

11250943.17

1119017.29

5786893.95

14906765.95

1486535.83

9357821.93

22166952.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pj polska wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
• 0,92% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 436 zł.

Koszty operacyjne Pj polska wyniosły 8 266 966 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3324 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 436 zł w 2023 roku
• 228 192 zł w 2022 roku
• 361 358 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pj polska wyniosła 6 129 675 zł.

a

ktywa trwałe to 3 959 173 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 170 501 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 129 675 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 982 048 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 147 627 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 129 675 zł w 2023 roku.
• 7 363 112 zł w 2022 roku.
• 5 339 120 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5499573.24

5648541.37

6599170.71

7263918.36

5339119.52

7363111.85

6129674.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.22

0.06

0.04

0.01

0.03

0.01

0

0.09

0.32

0.08

0.06

-0.08

-0.43

-0.04

-0.06

-0.01

-0.03

0.02

-0.01

0.02

0.12

0.06

0.03

0.08

0.25

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pj polska wyniosły 4 147 627 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 129 675 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 147 627 zł w 2023 roku
• 5 871 089 zł w 2022 roku
• 4 020 281 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5499573.24

4211784.07

0.77

5648541.37

4326770.43

0.77

6599170.71

4656526.24

0.71

7263918.36

5909725.64

0.81

5339119.52

4020281.24

0.75

7363111.85

5871088.8

0.8

6129674.74

4147626.97

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pj polska wykazała przychody na poziomie 8 866 781 zł.

Organizacja zarobiła 536 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 46 662 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 490 025 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4825 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 662 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

17711

367

145741

0

46662

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

dane za rok

Organizacja Pj polska wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Chów i hodowla drobiu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7

0.5188

0.62989

0.70196

0.57746

0.5942

0.66537

0.73622

0.73504

0.55844

0.57679

0.62987

0.69504

0.21834

0.32127

0.47719

0.43262

0.63953

0.80645

0.64189

0.64516

0.69039

0.6822

0.71491

0.80702

0.85563

0.89377

0.10032

0.6229

0.64725

0.72281

0.2

0.19913

0.14879

0.07368

0

0.12862

0.48475

0.57235

0.70588

0.18615

0.36444

0.20408

0.16263

0

0.51266

0.50164

0.61709

0.73448

0.33061

0.39916

0.39322

0.46048

0

0.60638

0.50365

0.54255

0.67286

0.55085

0.49123

0.65328

0.6803

0.67339

Powiązania

D PAWEŁ - wspólnik

B JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2016

10.08.2016

Mmtj

Organizacja

wspólnik

10.08.2016

12.09.2016

B Jarosław

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

12.09.2016

B Jarosław

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

12.09.2016

D Paweł

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

10.08.2016

12.09.2016

D Paweł

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

15.03.2016

10.08.2016

B Fryderyk

Kwiecień 1947

Osoba

reprezentacja

10.08.2016

15.07.2020

B Piotr

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

15.07.2020

B Jarosław

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Bawłowicz Jarosław posiada 10060 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Dorobisz Paweł posiada 10060 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bawłowicz Jarosław (50% udziałów)
• Dorobisz Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.08.2016 do 12.09.2016:
• Bawłowicz Jarosław (50% udziałów)
• Dorobisz Paweł (50% udziałów)

W okresie od 15.03.2016 do 10.08.2016 najwięcej udziałów posiadał Mmtj . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PJ POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	"DROBEK 2000" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000052358
2	ROL-POD SP. Z O.O.	0000117986
3	FERMY DROBIU MERCHEL SP. Z O.O.	0000411389
4	OPOL-DROB SP. Z O.O.	0000185097
5	INDYK-KLĘPSK SP. Z O.O.	0000177992
6	MARDRÓB SP. Z O.O.	0000468886
7	M&F AGRO SP. Z O.O.	0000224019
8	BEKI SP. Z O.O.	0000408821
9	STAN-INVEST SP. Z O.O.	0000241106
10	PAMAL MALIKI SP. Z O.O.	0000974337
11	AGROMAK SP. Z O.O.	0000354056
12	MODERNHATCH M. WOCKA & R. WOCKA SP. J.	0000568106
13	FRYMAR SP. Z O.O.	0000408333
14	EKOMASZ SP. Z O.O.	0000042031
15	EKOFARM PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000304403
16	GRUPA PRODUCENCKA "DRÓB POLSKI" SP. Z O.O.	0000281194
17	INDYK WARMIŃSKI SP. Z O.O.	0000374330
18	FERMA DROBIU BRYŁA SP. Z O.O.	0000907818
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "FOKSDROB"	0000233549
20	BEGOKON PL BIS SP. Z O.O.	0000355228
21	"MESSA" OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ SP. Z O.O.	0000018964
22	VG WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000536699
23	INDYK-REDŁO SP. Z O.O.	0000092289
24	DROB-WIT SAMOREK SP. J.	0000225290
25	FERMA BORÓW SP. Z O.O.	0000915161
26	PYTELDROB SP. Z O.O.	0000838429
27	ZWD BIAŁOBRZEGI SP. Z O.O.	0000634886
28	FERMA DROBIU OLSZOWA D. BORYSŁAWSKI SP. K.	0000799879
29	ROL-MAG SP. Z O.O.	0001007380
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SIMORADZU	0000178744

PJ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000607682 NIP 9291881411 REGON 363960380

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PJ POLSKA

PJ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000607682 NIP
9291881411 REGON
363960380