Organizacja Pj polska osiągnęła 8 866 781 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 860 961 zł. Pozostałe przychody to 5819 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 370 937 zł.
Zysk netto wyniósł 490 025 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 439 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 866 781 zł w 2023 roku.
• 5 962 706 zł w 2022 roku.
• 4 500 377 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 490 025 zł w 2023 roku.
• 173 185 zł w 2022 roku.
• -35 354 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pj polska wynosi 594 tys. zł.
EBITDA Pj polska wynosi 751 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 593 996 zł w
2023 roku.
• 343 870 zł w
2022 roku.
• 94 032 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 750 939 zł w
2023 roku.
• 456 761 zł w
2022 roku.
• 211 338 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pj polska wynosi 9 357 822 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 486 536 zł a 22 166 952 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 519 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 357 822 zł w 2023 roku.
• 5 786 894 zł w 2022 roku.
• 3 989 380 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pj polska wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
• 0,93% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 436
zł.
Koszty operacyjne Pj polska wyniosły 8 266 966
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3324 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 436 zł w 2023 roku
• 228 192 zł w 2022 roku
• 361 358 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pj polska wyniosła 6 129 675 zł.
a
ktywa trwałe to 3 959 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 170 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 129 675 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 982 048 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 147 627 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 129 675 zł w 2023 roku.
• 7 363 112 zł w 2022 roku.
• 5 339 120 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pj polska wyniosły 4 147 627 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 129 675 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 147 627 zł w 2023 roku
• 5 871 089 zł w 2022 roku
• 4 020 281 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pj polska wykazała przychody na poziomie 8 866 781 zł.
Organizacja zarobiła 536 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 662 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 490 025 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4825 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 662 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku