Organizacja M&f agro osiągnęła 3 844 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 079 223 zł. Pozostałe przychody to 765 118 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 305 747 zł.
Strata netto wyniosła 2 226 524 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 844 341 zł w 2023 roku.
• 7 655 407 zł w 2022 roku.
• 4 487 176 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -240 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 226 524 zł w 2023 roku.
• 1 047 587 zł w 2022 roku.
• 44 749 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M&f agro wynosi -2,64 mln zł.
EBITDA M&f agro wynosi -2,31 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
331 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 641 770 zł w
2023 roku.
• 1 464 793 zł w
2022 roku.
• 242 419 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
293 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 310 764 zł w
2023 roku.
• 1 847 487 zł w
2022 roku.
• 652 123 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M&f agro wynosi 2 562 894 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 610 852 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 562 894 zł w 2023 roku.
• 9 293 954 zł w 2022 roku.
• 3 170 445 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&f agro wynosi 8,2%. To oznacza, że firma ma szansę 8,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,717% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,2% w 2023 roku.
• 4,48% w 2022 roku.
• 5,6% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 306 899
zł.
Koszty operacyjne M&f agro wyniosły 5 720 993
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-24 824 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 306 899 zł w 2023 roku
• 293 404 zł w 2022 roku
• 328 576 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M&f agro wyniosła 6 605 413 zł.
a
ktywa trwałe to 3 197 034 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 408 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 605 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 560 543 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 165 955 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 643 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 605 413 zł w 2023 roku.
• 8 273 394 zł w 2022 roku.
• 6 723 406 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła -86%.
Marża netto wyniosła -58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4145.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M&f agro wyniosły 10 165 955 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 605 413 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 154%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 237 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 165 955 zł w 2023 roku
• 9 607 413 zł w 2022 roku
• 9 105 011 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 154% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
• 135% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M&f agro wykazała przychody na poziomie 3 844 341 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja M&f agro wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Chów i hodowla drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fortwengel Bernhard Franz Josef
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.08.2018 jest
Fortwengel Bernhard
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.04.2010 do 03.08.2018
był Fortwengel Bernhard Franz Josef
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2004 do 22.04.2010:
• Meemken Heinrich Bernhard (50% udziałów)
• Fortwengel Bernhard Franz Josef (50% udziałów)