ZWD BIAŁOBRZEGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000634886 NIP
7981478531 REGON
365318009

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

35,1 mln

zysk

342 tys.

wartość firmy

28,1 mln

Branża główna: Chów i hodowla drobiu

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BIAŁOBRZEGI

Adres

UL. KOŚCIELNA, 85

Kod pocztowy

26-800

Rejestracja

2016-08-31

Rozpoczęcie działalności

2016-08-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Chów i hodowla drobiu Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA Chów i hodowla pozostałych zwierząt Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zwd białobrzegi osiągnęła 35 107 982 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 107 982 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 765 934 zł.

Zysk netto wyniósł 342 048 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 342 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 107 982 zł w 2023 roku.
• 31 588 565 zł w 2022 roku.
• 18 983 377 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -232 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 342 048 zł w 2023 roku.
• 1 056 290 zł w 2022 roku.
• -122 344 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

21052373.87

1734361.86

23567622.02

578578.66

20400392.53

495421.16

18676856.19

419746.46

18983377.01

-122343.77

31588564.72

1056290.45

35107982.47

342048.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zwd białobrzegi wynosi 642 tys. zł.

EBITDA Zwd białobrzegi wynosi 819 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 254 301 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 642 128 zł w 2023 roku.
• 1 764 766 zł w 2022 roku.
• 193 646 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 231 215 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 818 639 zł w 2023 roku.
• 2 073 746 zł w 2022 roku.
• 419 547 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zwd białobrzegi wynosi 28 137 341 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 363 827 zł a 87 769 956 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 976 743 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 137 341 zł w 2023 roku.
• 28 391 496 zł w 2022 roku.
• 14 970 658 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1304521.4

22276884.75

52630934.68

1738455.39

19764518.04

58919055.05

2092021.26

17673967.59

51000981.33

2406831.1

16537054.41

46692140.48

14970657.95

47458442.53

3107291.11

28391496.06

78971411.8

3363827.2

28137341.28

87769956.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zwd białobrzegi wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 085 037 zł.

Koszty operacyjne Zwd białobrzegi wyniosły 34 465 855 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 128 680 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 085 037 zł w 2023 roku
• 828 929 zł w 2022 roku
• 604 240 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zwd białobrzegi wyniosła 5 732 919 zł.

ktywa trwałe to 329 959 zł.

ktywa obrotowe to 5 402 960 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 732 919 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 485 103 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 247 816 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 732 919 zł w 2023 roku.
• 6 978 683 zł w 2022 roku.
• 6 363 008 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4420985.2

5888290.05

5597604.64

5812565.03

6363007.6

6978682.8

5732919.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3923

0.9971

0.103

0.0824

0.0983

0.2496

0.0303

0.0245

0.0885

0.1776

0.0315

0.0243

0.0722

0.1308

0.0262

0.0225

-0.0192

-0.0396

0.0102

-0.0064

0.1514

0.255

0.0559

0.0334

0.0597

0.0763

0.0183

0.0097

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zwd białobrzegi wyniosły 1 247 816 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 732 919 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -238 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 247 816 zł w 2023 roku
• 2 835 628 zł w 2022 roku
• 3 276 243 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4420985.2

2681623.34

0.6066

5888290.05

3570349.53

0.6063

5597604.64

2808242.96

0.5017

5812565.03

2603456.89

0.4479

6363007.6

3276243.23

0.5149

6978682.8

2835627.98

0.4063

5732919.22

1247816.29

0.2177

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zwd białobrzegi wykazała przychody na poziomie 35 107 982 zł.

Organizacja zarobiła 604 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 262 023 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 342 048 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 553 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 262 023 zł w 2023 roku
• 346 521 zł w 2022 roku
• 133 743 zł w 2021 roku

Wartość

433343

135716

114347

51626

133743

346521

262023

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

dane za rok

Organizacja Zwd białobrzegi wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Chów i hodowla drobiu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.921428571428571

0.827067669172932

0.597864768683274

0.552941176470588

0.788732394366197

0.763285024154589

0.964980544747082

0.956349206349206

0.952991452991453

0.815533980582524

0.850340136054422

0.637540453074434

0.551236749116608

0.556521739130435

0.490990990990991

0.888111888111888

0.818505338078292

0.907335907335907

0.758064516129032

0.807432432432432

0.619354838709677

0.494661921708185

0.491525423728814

0.449781659388646

0.803508771929825

0.737588652482269

0.871794871794872

0.838709677419355

0.785234899328859

0.596774193548387

0.444055944055944

0.605809128630705

0.573275862068966

0.827586206896552

0.72887323943662

0.86231884057971

0.0833333333333333

0.753378378378378

0.58974358974359

0.524137931034483

0.219827586206897

0.31858407079646

0.189830508474576

0.159722222222222

0.861818181818182

0.703470031545741

0.790849673202614

0.605678233438486

0.439862542955326

0.386178861788618

0.401673640167364

0.753378378378378

0.618556701030928

0.855123674911661

0.557142857142857

0.827205882352941

0.521428571428571

0.352059925093633

0.294871794871795

0.278761061946903

0.621323529411765

0.492481203007519

0.834008097165992

Powiązania

G ANETA - wspólnik, reprezentacja

P ROBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2024

G Aneta

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

31.08.2016

12.04.2024

G Aneta

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

31.08.2016

12.04.2024

P Jan

Sierpień 1953

Osoba

wspólnik

31.08.2016

P Robert

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

31.08.2016

G Aneta

Sierpień 1981

Osoba

Udziałowcy

Goch Aneta posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Pankowski Robert posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Największym udziałowcem od 12.04.2024 jest Goch Aneta kontrolujący 51% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.08.2016 do 12.04.2024:
• Pankowski Robert (45% udziałów)
• Goch Aneta (45% udziałów)

Podobne organizacje do ZWD BIAŁOBRZEGI

	Organizacja	Numer KRS
1	FERMA ENERGETYKÓW SP. Z O.O.	0000756713
2	PROLAND SP. Z O.O.	0000310563
3	FERMA SOBOTA SP. Z O.O.	0000460648
4	PYTELDROB SP. Z O.O.	0000838429
5	GRUPA PRODUCENCKA "DRÓB POLSKI" SP. Z O.O.	0000281194
6	HP2 SP. Z O.O. ODCHÓW I HODOWLA DROBIU SP. K.	0000616537
7	DROB-WIT SAMOREK SP. J.	0000225290
8	FERMA ŚWIDRY SP. Z O.O. SP. K.	0000809101
9	JFK ŁASCY SP. J.	0000491572
10	MARDRÓB SP. Z O.O.	0000468886
11	VERBEEK'S - WYLĘGARNIA I ODCHÓW SP. Z O.O.	0000461496
12	FERMA DROBIU KOŹLAKIEWICZ SP. J.	0000751768
13	FERMA DROBIU , E.I W. SZEWCZYK, MGR H.I K. BŁACHNIO	0000089652
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "FOKSDROB"	0000233549
15	INDDROB SP. Z O.O.	0000281771
16	IZA - INOX SP. Z O.O.	0000365635
17	VG WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000536699
18	ANNA I MIROSŁAW KOŹLAKIEWICZ SP. J.	0000367076
19	AGRO POULTRY COMPANY SP. Z O.O.	0000530551
20	E I P KOŹLAKIEWICZ - BOŃKOWO 2 SP. J.	0000430395
21	SĄDECKA GRUPA PRODUCENTÓW JAJ "AGRO-FERMA" W LIKWIDACJI	0000238924
22	FERMA KLWÓW SP. Z O.O.	0000619318
23	FERMY DROBIU MERCHEL SP. Z O.O.	0000411389
24	SPÓŁDZIELNIA "ADOROL" W ADOLFOWIE	0000129790
25	JW ROLNICTWO SP. Z O.O.	0000424354
26	STOFARM SP. Z O.O.	0000416523
27	IZABELA I DANIEL PACHURA SP. Z O.O.	0000400198
28	ROL-POD SP. Z O.O.	0000117986
29	EW LINEX SP. Z O.O.	0000337115
30	"BWS" AWB SPÓŁKA FERMOWA SP. Z O.O. SP. J.	0000278043

ZWD BIAŁOBRZEGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000634886 NIP 7981478531 REGON 365318009

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZWD BIAŁOBRZEGI

ZWD BIAŁOBRZEGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000634886 NIP
7981478531 REGON
365318009