Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

E I P KOŹLAKIEWICZ - BOŃKOWO 2 SPÓŁKA JAWNA KRS
0000430395 NIP
5691874192 REGON
146263769

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

19,1 mln

zysk

4,6 mln

wartość firmy

35,6 mln

Branża główna: Chów i hodowla drobiu

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MŁAWA

Adres

MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 4

Kod pocztowy

06-500

Rejestracja

2012-08-28

Rozpoczęcie działalności

2012-08-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAZDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Branże

Chów i hodowla drobiu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Chów i hodowla drobiu Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Działalność usługowa następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja E i p koźlakiewicz - bońkowo 2 osiągnęła 19 096 053 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 895 957 zł. Pozostałe przychody to 200 096 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 255 002 zł.

Zysk netto wyniósł 4 640 955 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 144 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 096 053 zł w 2023 roku.
• 22 204 515 zł w 2022 roku.
• 9 942 953 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 752 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 640 955 zł w 2023 roku.
• 2 929 454 zł w 2022 roku.
• 961 287 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

12231731.15

126891.36

13265792.75

281840.77

12971841.12

690376.01

11708895.11

327111.3

9942953.07

961287.11

22204514.52

2929454.39

19096052.77

4640955.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT E i p koźlakiewicz - bońkowo 2 wynosi 4,52 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 703 983 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 516 711 zł w 2023 roku.
• 2 927 803 zł w 2022 roku.
• 962 787 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji E i p koźlakiewicz - bońkowo 2 wynosi 35 591 238 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 296 716 zł a 64 973 370 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 524 897 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 591 238 zł w 2023 roku.
• 34 845 947 zł w 2022 roku.
• 17 351 520 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1268913.6

14441857.73

30825625.92

2818407.7

16036814.06

33164481.88

6671856.73

18081254.85

35583235.88

3271113

15278387.33

32874730.96

6877736.53

17351520.35

36681261.48

8325119.45

34845946.69

55511286.3

4296716.26

35591238.14

64973370.14

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E i p koźlakiewicz - bońkowo 2 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne E i p koźlakiewicz - bońkowo 2 wyniosły 14 379 246 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów E i p koźlakiewicz - bońkowo 2 wyniosła 5 728 955 zł.

ktywa trwałe to 3 446 456 zł.

ktywa obrotowe to 2 282 499 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 728 955 zł.

apitał (fundusz) własny to 5 728 955 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 325 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 728 955 zł w 2023 roku.
• 14 400 429 zł w 2022 roku.
• 13 568 521 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

13682641.21

13434492.56

13700793.64

12429837.33

13568521.38

14400429.25

5728955.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 81%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0093

0.0165

0.024

0.0104

0.021

0.0348

0.0313

0.0212

0.0504

0.0776

0.0624

0.0532

0.0263

0.0398

0.03

0.0279

0.0708

0.1048

0.0971

0.0967

0.2034

0.2639

0.1327

0.1319

0.8101

0.239

0.243

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 728 955 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -996 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 3 300 270 zł w 2022 roku
• 4 398 206 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13682641.21

5976234.73

0.4368

13434492.56

5347040.36

0.398

13700793.64

4804984.67

0.3507

12429837.33

4211154.59

0.3388

13568521.38

4398206.01

0.3241

14400429.25

3300269.99

0.2292

5728955.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja E i p koźlakiewicz - bońkowo 2 wykazała przychody na poziomie 19 096 053 zł.

Organizacja zarobiła 4 640 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 640 955 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

dane za rok

Organizacja E i p koźlakiewicz - bońkowo 2 wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Chów i hodowla drobiu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.587188612099644

0.681647940074906

0.765957446808511

0.3984375

0.345794392523364

0.384615384615385

0.441860465116279

0.351778656126482

0.72258064516129

0.688135593220339

0.770967741935484

0.380281690140845

0.528138528138528

0.493273542600897

0.623693379790941

0.478723404255319

0.813504823151125

0.696969696969697

0.771704180064309

0.372340425531915

0.670886075949367

0.630434782608696

0.695804195804196

0.579505300353357

0.810289389067524

0.672240802675585

0.742765273311897

0.358885017421603

0.644628099173554

0.592274678111588

0.697594501718213

0.56140350877193

0.805111821086262

0.606060606060606

0.741214057507987

0.374570446735395

0.776824034334764

0.757709251101322

0.736486486486487

0.602076124567474

0.842767295597484

0.693811074918567

0.738993710691824

0.308219178082192

0.757085020242915

0.708333333333333

0.804713804713805

0.63013698630137

0.836298932384342

0.652014652014652

0.519572953736655

0.00373134328358209

0.85531914893617

0.81057268722467

0.970695970695971

0.913857677902622

Powiązania

K PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

K ERNEST - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.08.2012

K Przemysław

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

28.08.2012

K Ernest

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

28.08.2012

K Przemysław

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

28.08.2012

K Ernest

Wrzesień 1976

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do E I P KOŹLAKIEWICZ - BOŃKOWO 2

	Organizacja	Numer KRS
1	P I E KOŹLAKIEWICZ - BOŃKOWO 1 SP. J.	0000430436
2	GOSPODARSTWO ROLNE MIĄCZYN KOŹLAKIEWICZ SP. J.	0000363613
3	LIBERADZ 1 KOŹLAKIEWICZ A I E SP. J.	0000489417
4	LIBERADZ 2 KOŹLAKIEWICZ A I P SP. J.	0000490295
5	GOSPODARSTWO ROLNE SYBERIA KOŹLAKIEWICZ SP. J.	0000364521
6	ZARĘBY 2 KOŹLAKIEWICZ P I E SP. J.	0000509020
7	GOSPODARSTWO ROLNE ROCHNIA - KOŹLAKIEWICZ SP. J.	0000331656
8	LIM-POL SP. Z O.O.	0000068241
9	AGRO POULTRY COMPANY SP. Z O.O.	0000530551
10	AGROVO FARM SP. Z O.O.	0000142627
11	EW LINEX SP. Z O.O.	0000337115
12	FERMA ŚWIDRY SP. Z O.O. SP. K.	0000809101
13	PAMAL SP. Z O.O.	0000025707
14	DAR-KAM NIEDZIELAK SP. J.	0000607408
15	FERMA DROBIU WIESŁAWA I MARIA KOŹLAKIEWICZ SP. J.	0000437900
16	FERMA DROBIU "TRZY KOGUTY" SP. Z O.O.	0000248250
17	SAS AGRO JAWORSKA-MALEWSKA SP. J.	0000829163
18	DROB-WIT SAMOREK SP. J.	0000225290
19	JW ROLNICTWO SP. Z O.O.	0000424354
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PROMIEŃ" W OGRODZONEJ	0000127423
21	FERMA DROBIU KOŹLAKIEWICZ SP. J.	0000751768
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "FOKSDROB"	0000233549
23	PREMIUM AGRO SP. Z O.O.	0000538589
24	UIP KOŹLAKIEWICZ SP. J.	0000370308
25	INDDROB SP. Z O.O.	0000281771
26	ZARĘBY 1 KOŹLAKIEWICZ E I P SP. J.	0000509388
27	ANNA I MIROSŁAW KOŹLAKIEWICZ SP. J.	0000367076
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000162076
29	HP2 SP. Z O.O. ODCHÓW I HODOWLA DROBIU SP. K.	0000616537
30	ZWD BIAŁOBRZEGI SP. Z O.O.	0000634886

E I P KOŹLAKIEWICZ - BOŃKOWO 2 SPÓŁKA JAWNA KRS 0000430395 NIP 5691874192 REGON 146263769

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E I P KOŹLAKIEWICZ - BOŃKOWO 2

E I P KOŹLAKIEWICZ - BOŃKOWO 2 SPÓŁKA JAWNA KRS
0000430395 NIP
5691874192 REGON
146263769