WILCZA 27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000793278 NIP
1133000494 REGON
383792560

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
200 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
658 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-246 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
439 tys.
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. FRANCUSKA, 49
Kod pocztowy
03-905
Rejestracja
2019-07-03
Rozpoczęcie działalności
2019-07-03
Kapitał zakładowy
150000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i podawanie napojów Ruchome placówki gastronomiczne HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Pozostała usługowa działalność gastronomiczna HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wilcza 27 osiągnęła 658 093 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 657 726 zł. Pozostałe przychody to 367 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 903 227 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 245 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 164 523 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 658 093 zł w 2022 roku.
• 437 108 zł w 2021 roku.
• 368 237 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -61 375 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -245 501 zł w 2022 roku.
• -437 541 zł w 2021 roku.
• -533 519 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Wilcza 27 wynosi 438 729 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 645 233 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 682 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 438 729 zł w 2022 roku.
• 291 405 zł w 2021 roku.
• 245 492 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilcza 27 wynosi 1,75%. To oznacza, że firma ma szansę 1,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,435% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,75% w 2022 roku.
• 1,17% w 2021 roku.
• 0,94% w 2020 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Wilcza 27 wyniosła 200 233 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 63 972 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 136 261 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 200 233 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -1 329 523 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 529 756 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 058 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 200 233 zł w 2022 roku.
• 285 789 zł w 2021 roku.
• 336 476 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -123%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Wilcza 27 wyniosły 1 529 756 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 200 233 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 764%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 382 439 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 529 756 zł w 2022 roku
• 1 369 812 zł w 2021 roku
• 982 957 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 764% w 2022 roku
• 479% w 2021 roku
• 292% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wilcza 27 wykazała przychody na poziomie 658 093 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -245 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -245 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wilcza 27 wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bartkowiak Ryszard posiada 1125 udziałów, które stanowią 75% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Piszczkiewicz Izabela posiada 375 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 19.02.2024 jest Bartkowiak Ryszard kontrolujący 75% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.07.2019 do 19.02.2024:
• Bartkowiak Ryszard (50% udziałów)
• Kuch Karol (50% udziałów)

Podobne organizacje do WILCZA 27

Organizacja Numer KRS
1
JACKS SOPOT SP. Z O.O.
0000673366
2
NÓŻ I WIDELEC SP. Z O.O.
0000748541
3
CAFELEON SP. Z O.O. SP. K.
0000696756
4
EMERALD IRISH PUB SP. Z O.O.
0000182326
5
WILLA FRYDERYKA SP. Z O.O. SP. K.
0000733483
6
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE KOMTEX
0000071321
7
WISTAJ SP. Z O.O.
0000622131
8
FINEZZE ITALIANE POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000362934
9
PS LINE SP. Z O.O.
0000507198
10
ITALRISTORO POLAND SP. Z O.O.
0000672299
11
MAXPROFITUS SP. Z O.O.
0000759147
12
HANACO SP. Z O.O.
0000110006
13
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PIĄTKA" W LIKWIDACJI
0000587393
14
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PODKÓWKA"
0000502165
15
TARI BARI SP. Z O.O.
0000424784
16
APIKO SP. Z O.O.
0000556289
17
SOK BAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000627802
18
GALAXY HOOKAH SP. Z O.O.
0000729072
19
FRISCO SP. Z O.O.
0000151227
20
HELIST SP. Z O.O.
0000655826
21
BC CLUB 4 SP. Z O.O.
0000336927
22
COFFEETOGO BIS SP. Z O.O.
0000695974
23
CZOSNEK I OLIWA SP. Z O.O.
0000588884
24
PEPE PIZZA SP. Z O.O.
0000634934
25
TH&L SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000545443
26
PÓŁNOC-POŁUDNIE NON PROFIT SP. Z O.O.
0000833169
27
STOLIK NR 1 SP. Z O.O.
0000599641
28
ESG GRUPA MEDIALNA SP. Z O.O.
0000461937
29
SENS SP. Z O.O.
0000834333
30
BOREDPANDA SP. Z O.O.
0000630326