Oferta obejmuje pistolety lakiernicze i akcesoria malarskie
Współpraca z uznanymi markami
Sprzedaż internetowa i stacjonarna
Dostępność szerokiego asortymentu dla odbiorców hurtowych
GRAFFIT to firma specjalizująca się w dystrybucji produktów oraz akcesoriów związanych z lakiernictwem, a także w dostarczaniu artykułów BHP. Z bogaty asortymentem, który obejmuje nie tylko profesjonalne narzędzia lakiernicze, ale również materiały eksploatacyjne niezbędne do realizacji różnorodnych projektów, firma wyróżnia się na rynku. W ofercie znajdują się m.in. pistolety lakiernicze, akcesoria do malowania, kleje, materiały ścierne oraz wysokiej jakości oleje do zabezpieczania drewna. GRAFFIT stawia na jakość swoich produktów, co potwierdzają współprace z uznanymi markami, takimi jak Festool, Heidelberg Coatings czy Huber. Od 10 lat obecna na rynku, firma zyskała reputację solidnego partnera biznesowego. Obok sprzedaży internetowej, GRAFFIT prowadzi również sklepy stacjonarne, co umożliwia klientom osobisty zakup oraz uzyskanie fachowej pomocy w doborze odpowiednich produktów. Celem firmy jest dostarczanie najlepszej jakości produktów w konkurencyjnych cenach, co sprawia, że stanowi atrakcyjną opcję dla zarówno klientów indywidualnych, jak i odbiorców hurtowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Graffit osiągnęła 9 253 522 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 239 948 zł. Pozostałe przychody to 13 574 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 971 587 zł.
Zysk netto wyniósł 268 361 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 850 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 253 522 zł w 2023 roku.
• 7 588 315 zł w 2022 roku.
• 4 670 873 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 361 zł w 2023 roku.
• 259 850 zł w 2022 roku.
• 241 393 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Graffit wynosi 292 tys. zł.
EBITDA Graffit wynosi 332 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graffit wynosi 8 344 840 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 102 380 zł a 23 133 806 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 668 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 344 840 zł w 2023 roku.
• 6 999 387 zł w 2022 roku.
• 4 928 207 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graffit wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 950 521
zł.
Koszty operacyjne Graffit wyniosły 8 947 848
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
190 104 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 950 521 zł w 2023 roku
• 848 278 zł w 2022 roku
• 448 309 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graffit wyniosła 2 594 207 zł.
a
ktywa trwałe to 128 604 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 450 609 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 14 994 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 594 207 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 469 840 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 124 367 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 518 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 594 207 zł w 2023 roku.
• 2 420 072 zł w 2022 roku.
• 2 340 125 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graffit wyniosły 1 124 367 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 594 207 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 124 367 zł w 2023 roku
• 1 218 593 zł w 2022 roku
• 1 208 497 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graffit wykazała przychody na poziomie 9 253 522 zł.
Organizacja zarobiła 297 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 996 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 996 zł w 2023 roku
• 28 268 zł w 2022 roku
• 31 115 zł w 2021 roku