Organizacja Frankowski coating osiągnęła 7 767 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 756 529 zł. Pozostałe przychody to 10 470 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 669 883 zł.
Zysk netto wyniósł 86 647 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 045 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 767 000 zł w 2024 roku.
• 8 069 020 zł w 2023 roku.
• 6 038 415 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 647 zł w 2024 roku.
• 217 233 zł w 2023 roku.
• -78 631 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Frankowski coating wynosi 196 tys. zł.
EBITDA Frankowski coating wynosi 215 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 196 236 zł w
2024 roku.
• 328 973 zł w
2023 roku.
• -55 112 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 214 732 zł w
2024 roku.
• 361 195 zł w
2023 roku.
• -41 128 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frankowski coating wynosi 6 088 133 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
563 547 zł a 19 417 499 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 814 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 088 133 zł w 2024 roku.
• 6 746 842 zł w 2023 roku.
• 4 361 247 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frankowski coating wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 154 532
zł.
Koszty operacyjne Frankowski coating wyniosły 7 560 293
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
125 286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 154 532 zł w 2024 roku
• 1 044 122 zł w 2023 roku
• 1 011 600 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frankowski coating wyniosła 2 049 329 zł.
a
ktywa trwałe to 38 024 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 011 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 049 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 751 396 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 297 933 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 282 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 049 329 zł w 2024 roku.
• 2 435 805 zł w 2023 roku.
• 2 494 880 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frankowski coating wyniosły 1 297 933 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 049 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 178 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 297 933 zł w 2024 roku
• 1 771 055 zł w 2023 roku
• 2 047 363 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frankowski coating wykazała przychody na poziomie 7 767 000 zł.
Organizacja zarobiła 158 306 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 659 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 647 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 237 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 659 zł w 2024 roku
• 67 778 zł w 2023 roku
• 7433 zł w 2022 roku