Organizacja "pro-ol" przedsiębiorstwo handlowo-usługowe ewa i marian steciów osiągnęła 7 292 298 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 289 956 zł. Pozostałe przychody to 2342 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 046 179 zł.
Zysk netto wyniósł 243 776 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 318 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 292 298 zł w 2023 roku.
• 7 884 868 zł w 2022 roku.
• 7 715 077 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 243 776 zł w 2023 roku.
• 407 911 zł w 2022 roku.
• 225 645 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pro-ol" przedsiębiorstwo handlowo-usługowe ewa i marian steciów wynosi 7 145 293 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 308 657 zł a 18 230 744 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 397 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 145 293 zł w 2023 roku.
• 7 963 057 zł w 2022 roku.
• 6 844 867 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pro-ol" przedsiębiorstwo handlowo-usługowe ewa i marian steciów wyniosła 3 547 264 zł.
a
ktywa trwałe to 147 691 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 399 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 547 264 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 744 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 802 388 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 547 264 zł w 2023 roku.
• 3 687 604 zł w 2022 roku.
• 3 028 877 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pro-ol" przedsiębiorstwo handlowo-usługowe ewa i marian steciów wyniosły 1 802 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 547 264 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 802 388 zł w 2023 roku
• 2 254 490 zł w 2022 roku
• 1 963 674 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pro-ol" przedsiębiorstwo handlowo-usługowe ewa i marian steciów wykazała przychody na poziomie 7 292 298 zł.
Organizacja zarobiła 304 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 248 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 243 776 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5411 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 248 zł w 2023 roku
• 97 738 zł w 2022 roku
• 22 194 zł w 2021 roku
Organizacja "pro-ol" przedsiębiorstwo handlowo-usługowe ewa i marian steciów wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "PRO-OL" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EWA I MARIAN STECIÓW