Organizacja Agroserwis krauze adam, krauze elżbieta, nowak marek, osękowski andrzej osiągnęła 8 429 467 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 429 467 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 620 210 zł.
Zysk netto wyniósł 809 257 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 152 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 429 467 zł w 2023 roku.
• 8 589 369 zł w 2022 roku.
• 7 797 156 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 809 257 zł w 2023 roku.
• 869 897 zł w 2022 roku.
• 693 943 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agroserwis krauze adam, krauze elżbieta, nowak marek, osękowski andrzej wynosi 809 tys. zł.
EBITDA Agroserwis krauze adam, krauze elżbieta, nowak marek, osękowski andrzej wynosi 820 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
46 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 809 257 zł w
2023 roku.
• 869 897 zł w
2022 roku.
• 690 188 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 820 388 zł w
2023 roku.
• 883 281 zł w
2022 roku.
• 693 117 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroserwis krauze adam, krauze elżbieta, nowak marek, osękowski andrzej wynosi 9 463 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
606 943 zł a 21 073 667 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 324 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 463 615 zł w 2023 roku.
• 9 858 259 zł w 2022 roku.
• 8 494 335 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroserwis krauze adam, krauze elżbieta, nowak marek, osękowski andrzej wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 487
zł.
Koszty operacyjne Agroserwis krauze adam, krauze elżbieta, nowak marek, osękowski andrzej wyniosły 7 617 139
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1660 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 487 zł w 2023 roku
• 37 524 zł w 2022 roku
• 37 524 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroserwis krauze adam, krauze elżbieta, nowak marek, osękowski andrzej wyniosła 2 531 405 zł.
a
ktywa trwałe to 2660 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 528 745 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 531 405 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 809 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 722 148 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 531 405 zł w 2023 roku.
• 1 780 872 zł w 2022 roku.
• 2 808 856 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroserwis krauze adam, krauze elżbieta, nowak marek, osękowski andrzej wyniosły 1 722 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 531 405 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 722 148 zł w 2023 roku
• 910 974 zł w 2022 roku
• 2 114 913 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroserwis krauze adam, krauze elżbieta, nowak marek, osękowski andrzej wykazała przychody na poziomie 8 429 467 zł.
Organizacja zarobiła 809 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 809 257 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agroserwis krauze adam, krauze elżbieta, nowak marek, osękowski andrzej wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
AGROSERWIS KRAUZE ADAM, KRAUZE ELŻBIETA, NOWAK MAREK, OSĘKOWSKI ANDRZEJ