Organizacja Duninów tryboń ppi osiągnęła 41 579 261 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 540 169 zł. Pozostałe przychody to 39 092 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 409 828 zł.
Zysk netto wyniósł 6 130 341 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 929 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 579 261 zł w 2024 roku.
• 22 526 zł w 2023 roku.
• 6021 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 021 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 130 341 zł w 2024 roku.
• 15 579 zł w 2023 roku.
• 3222 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Duninów tryboń ppi wynosi 7,53 mln zł.
EBITDA Duninów tryboń ppi wynosi 7,53 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Duninów tryboń ppi wynosi 54 524 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 283 631 zł a 103 948 151 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 087 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 524 502 zł w 2024 roku.
• 125 710 zł w 2023 roku.
• 53 595 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duninów tryboń ppi wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 000
zł.
Koszty operacyjne Duninów tryboń ppi wyniosły 34 011 179
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Duninów tryboń ppi wyniosła 3 173 056 zł.
a
ktywa trwałe to 1 502 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 670 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 173 056 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 044 842 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 528 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 173 056 zł w 2024 roku.
• 33 750 220 zł w 2023 roku.
• 18 578 144 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 193%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 201%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Duninów tryboń ppi wyniosły 128 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 173 056 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 215 zł w 2024 roku
• 33 685 719 zł w 2023 roku
• 18 529 223 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Duninów tryboń ppi wykazała przychody na poziomie 41 579 261 zł.
Organizacja zarobiła 7 567 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 437 033 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 130 341 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 239 506 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 437 033 zł w 2024 roku
• 2697 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Duninów tryboń ppi wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tppi
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Największym udziałowcem od 17.07.2024 jest
Tppi
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2019 do 17.07.2024
był Tppi
kontrolując 100% udziałów.